Melhorias e Implementações realizadas Release 1.05.005 em 31/05/2022:

CADASTRO DE USUÁRIOS

• Criado a aba CONVÊNIO no Cadastro de Usuários, com a finalidade de se Criar um USUÁRIO, o qual só terá a permissão de enxergar, criar e dar manutenção nos clientes que estiverem debaixo deste Convênio. Usado por exemplo, para que possa dar permissão à algum usuário da Empresa CONVENIADA ao sistema, e assim, este só ter acesso à cadastrar e definir alterações exclusivamente nos clientes debaixo deste CONVÊNIO.

• Criado botão na engrenagem da lista de USUÁRIOS, com o nome RESETAR SENHA, onde este, irá fazer um DISPARO de E-mail no E-mail cadastrado no USUÁRIO com tal reset de senha. Tal funcionalidade serve para quando o usuário esquece por exemplo a SENHA, ou pra quando você necessita criar um usuário para alguma empresa Convênio e deseja fazer um envio do E-mail com tal definição de senha e forma de acesso.

• No Filtro Avançado, criado a função de FILTRAR os usuários por PERFIL.

• Na tela de cadastramento, na aba UNIDADE, foi exibido agora o CÓDIGO DA UNIDADE na frente do nome/fantasia.

CADASTRO DE FINALIZADORAS

• Criado o campo CONTA CONTÁBIL PRÉ-PAGO, o qual poderá ser definido na Finalizadora CONVÊNIO, para definir nesta FINALIZADORA qual é a conta contábil do tipo PRÉ-PAGO, utilizado para em caso de VENDAS finalizadas em CLIENTES que possuem o tipo de crédito = PRÉ-PAGO, isto é, tal cliente, já tem um CRÉDITO pago e disponível em sua conta, para que este gaste tal crédito no decorrer do mês, desta forma, essa conta contábil do tipo PRÉ-PAGO assim que integrado nela, ela já sobe tal registro BAIXADO, e registrando tal registro no CONTAS À RECEBER com o tipo de movimentação como DÉBITO.

• No campo CONTA CONTÁBIL PRÉ-PAGO, estará listando as contas contábeis do tipo DÉBITO, devido tal integração financeira já irá subir no Contas à Receber Baixado, e movimentando DÉBITO, para chegar à um SALDO-CRÉDITO disponível para o Cliente.

CADASTRO DE PDVS

• Criado a Configuração 'Integra Tesouraria apartir das Vendas?', tal definição sendo = SIM, indica, que a alimentação lá no PAINEL TESOURARIA será feito de forma automática diariamente às 01h da manhã (referente o dia anterior), onde nesta ação, o sistema irá LER as vendas que foram integradas deste caixa, e irá criar o LOTE de tesouraria de forma automática lá em TESOURARIA, para que apartir da tesouraria, siga o fluxo financeiro dentro do sistema.

CADASTRO DE CLIENTES

• No filtro avançado, realizado tratamento se o USUÁRIO logado estiver com algum CONVÊNIO selecionado em seu usuário, no campo CONVÊNIO aqui no filtro avançado, só irá aparecer tais CONVÊNIOS.

• No cadastro do cliente, na aba DADOS DE CRÉDITO, se o usuário logado estiver com algum CONVÊNIO selecionado, só irá aparecer tais convênios, se não estiver com nenhum convênio selecionado no cadastro do USUÁRIO, irá aparecer TODOS.

• Criar o botão MANUTENÇÃO POR TEMPLATE, o qual tem a função de realizar uma manutenção cadastral no CLIENTES, seja atualização ou inserção de novos clientes no sistema, apartir de um template via EXCEL, o qual clicando neste botão você poderá fazer o download do modelo do template e fazer tais manutenções. Caso você deseje que em tal download baixe a lista de seus CLIENTES cadastrados, basta antes de clicar no botão, você faça o FILTRO antes e depois clique no botão MANUTENÇÃO POR TEMPLATE.

• Criado o botão ALTERAÇÃO EM MASSA e DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITO, o qual neste botão, você primeiramente deve fazer um filtro nos clientes que deseja fazer tal ação, seleciona estes, e aí clique no botão. Neste botão, você terá a funcionalidade de realizar ALTERAÇÃO EM MASSA, ou, distribuir CRÉDITO que o CONVÊNIO que você definiu no FILTRO AVANÇADO tenha de crédito, transferindo estes para estes cliente pré-selecionados.

• Cadastro do Cliente, na aba ENDEREÇO, caso o usuário logado/filtro-avançado for específico de um CONVÊNIO, para facilitar o cadastramento, será sugerido o ENDEREÇO do Convênio.

• Criado no menu, o item EXTRATO, o qual tem a função de exibir um EXTRATO de uso do CLIENTE, exibindo neste EXTRATO os CRÉDITOS concedidos, compras, itens comprados e etc.

CADASTRO DE UNIDADES

• Na aba Frente de Loja, Integração, criado o campo 'Grava Individual em Controle de Cartões?', onde tal funcionalidade, serve para que os CARTÕES/TRANSAÇÕES de cartões que hoje o sistema por padrão AGRUPA por CONVÊNIO + TIPO DE OPERADORA + DATA DE EMISSÃO + DATA DE VENCIMENTO, e totaliza essa definição e cria essa informação agrupado lá no FINANCEIRO. Se esse parâmetro aqui estiver como SIM, o sistema irá gravar no FINANCEIRO individualmente, cartão a cartão, transação a transação.

PARAMETRIZAÇÕES

• Na aba CLIENTES, foi aberto parametrização para definirmos o campo CONTA CONTÁBIL RECARGA (Crédito) e o campo CONTA CONTÁBIL RECARGA (Débito), para clientes que desejarem usar o conceito de vendas em CONVÊNIOS para clientes PRÉ-PAGO.

• Possibilidade definir o campo RAMO DE ATIVIDADE, o qual o Cadastro de Clientes irá usar este como PADRÃO caso lá no cadastro não seja definido.

INTEGRAÇÃO DE VENDAS

• Realizado tratamento para que no ato da integração da venda/convênio, o sistema verifique o tipo de crédito do CLIENTE, e este sendo PRÉ-PAGO, irá utilizar a CONTA CONTÁBIL PRÉ-PAGO definido no Cadastro da Finalizadora de tal venda.

• Corrigido o Cálculo do Lucro Líquido e Custos na Integração de Vendas do novo Áctus via JSON.

• Na Integração de Vendas do novo Áctus (via JSON) realizado o tratamento para gravar informações das finalização TEF, gravando tais dados na finalização da venda, e algumas desta informações, estamos exibindo lá no Placar de Vendas, na Consulta do CUPOM.

• Na Integração de Vendas do novo Áctus (via JSON), quando por algum motivo tal integração não seja concluída com SUCESSO, estamos agora gravando o registro lá na tela de IMPORTAÇÃO DE DADOS DO PDV, conforme filtro do tipo de arquivo = Vendas/ActusNew.

CONTAS À PAGAR

• Quando o título/registro for do tipo PARCELADO, não é mais permitido editar os dados na edição pela aba DADOS GERAIS, desta forma, se for editar algum título que está parcelado, e deseja ajustar por exemplo o VENCIMENTO ou VALOR, deverá clicar na aba PARCELAMENTO e ajustar estes campos nesta aba.

• Na edição, se o título for parcelado, também ficará bloqueado na aba DADOS GERAIS o campo FREQUÊNCIA, pois ocorria do usuário parcelar, e depois mudar o tipo de frequência em uma das parcelas.

• No filtro avançado tanto em CONTAS À PAGAR, CONTAS À RECEBER e CONTROLE DE CARTÕES, o campo UNIDADE agora permite SELEÇÃO no campo UNIDADE.
  

CONTROLE DE PEDIDOS

• No filtro avançado, criado o campo CONTA CONTÁBIL para permitir o filtro, e este, também será exibido na LISTAGEM no resultado do FILTRO.
  

PLACAR DE VENDAS

• Na Consulta do CUPOM no Placar de Vendas, na aba FINALIZADORA agora estamos exibindo a BANDEIRA o qual foi finalizado a venda, pois na nova versão do ÁCTUS, apartir da BANDEIRA o sistema localiza o CONVÊNIO.

• No filtro avançado do Placar de Vendas, foi criado o agrupamento BANDEIRA para que possa totalizar as vendas por BANDEIRA.

• No filtro avançado, quando escolhido o agrupamento CONSISTÊNCIA DE PDV, na coluna VENDA PDV quando é o novo PDV Áctus, tratado para acumular nesta coluna o valor de venda real/original deste novo PDV para que o usuário possa CONSISTIR suas vendas e integrações.

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

• Quando deseja criar um registro de INVENTÁRIO (Movimentação de Estoque), agora no campo LIVRO DE PEDIDOS permitir SELECIONAR um filtro para tal campo, assim como ocorre no Gestão Comercial, onde este campo, vem de sua definição lá do Cadastro de Produtos.

CONTROLE DE PEDIDO DE COMPRAS

• No Filtro Avançado, agora é permitido filtro por CONTA CONTÁBIL.

• Na listagem, foi exibido a coluna CONTA CONTÁBIL.

• No Filtro Avançado, no campo UNIDADE, permitido SELEÇÃO e padronizado exibição.

CORREÇÕES/DIVERSOS

• No Cadastro de Ramo de Atividades, agora estamos gravando DATA/HORA de inserção e atualização e exibindo estes na seção ATUALIZAÇÃO.

• No ENVIO DE DADOS PARA PDV, corrigido quando definido no campo DATA-VIGÊNCIA, se colocar data futura, ele irá primeiramente chamar a rotina de ATIVAÇÃO/INATIVAÇÃO de OFERTAS.

• Corrigido na função de CÁLCULO DE ESTOQUE, o qual quando chamada, estava rodando para todas as LOJAS o mesmo ID de produtos.

• No RECEBIMENTO e FATURAMENTO, agora (conforme permissão do USUÁRIO) permite ALTERAR da DATA DE MOVIMENTO sem ser necessário REABRIR o lançamento, e se FIZER, o sistema irá recalcular o ESTOQUE apartir da data mais antiga.

• No GESTÃO COMERCIAL, na barra de MESES, não estava computando compras com o tipo de documento = PR (PRODUTOR RURAL) e tratado nesta versão.

• No botão de BAIXAR TESOURARIA, tratado para obedecer a parametrização se baixa ou não individual.

• Criado tabela e função de FECHAMENTO DE OPERADOR para o novo ÁCTUS, onde este (em terminal de auto-atendimento), tratado para fechar automaticamente após a virada do dia.

NOVIDADE!!!!, app MERCADOAPP

• Foi lançado o APP 'MERCADO APP', o qual este é voltado para ser um canal entre seu CLIENTE e seu SUPERMERCADO, onde neste APP, seu cliente poderá:

  • Se cadastrar automaticamente como CLIENTE e este automaticamente inserido no MERCATUS.

  • Acompanhar suas OFERTAS que foram programadas no MERCATUS.

  • Botão de IDENTIFICAR o qual seu cliente poderá se IDENTIFICAR no CAIXA e assim receber seus descontos.

  • Botão CARTEIRA o qual poderá enxergar CASHBACK, PONTUAÇÃO e CONVÊNIOS.

  • Botão SOLTE-A-VOZ o qual poderá fazer contato com seu SUPERMERCADO.

  • Botão E-COMMERCE o qual poderá IR para o e-commerce de sua LOJA.

  • Botão TRAVA INATIVA, este, quando programado, serve para ABRIR porta automática (utilizado para MERCADO AUTÔNOMO) e também, utilizado para ABRIR trava de geladeira também utilizado em LOJAS AUTÔNOMAS.

  • Você poderá INSERIR 'BANNERS' para que estes ficam rolando no APP, e estes BANNERS poderá inserir estes no MERCATUS e este será exibido aqui no APP de forma automática.
    

    
    

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