Melhorias e Implementações realizadas, Release 1.06.004 em 20/04/2023:

RECEBIMENTO:

• Quando alterado a CFOP no cabeçalho do Lançamento, agora ele irá dar uma sugestão se deseja que seja replicado essa mesma CFOP em todos os itens do lançamento. Tal ação é bem vinda em lançamento de notas de Despesas, em que a definição da CFOP do lançamento é feito após a importação do XML.

• Criado CRÍTICA de Divergência quando no lançamento da nota, existir algum item o qual este esteja INATIVO ou com a flag Exportação para PDV = NÃO lá em seu Cadastro de Produtos, tal divergência será acusada em notas do tipo COMPRAS, e existindo, irá ficar PENDENTE o lançamento até que seja corrigido o Cadastro.

• Na listagem de registros do Recebimento, realizado tratamento para somar nos totais do registro de nota, quando dentro da nota tiver o mesmo ITEM (id) repetido mais de uma vez, o qual estava ocasionando na listagem acusar divergência de valores entre Faturamento/Nota.

• Caso a nota seja transmitida para a Receita, realizado tratamento para que seja enviado o GTIN quando o produto tiver EAN válido definido.

• Na integração do Contas à Pagar apartir de algum lançamento aqui no Recebimento, se o lançamento tiver parcelas, ele irá integrar tal registro com o campo Frequência preenchido como Mensal. 

FATURAMENTO:

• Assim que a nota entrar em algum fluxo de BAIXA, ele irá fazer um refresh na tela, reatualizando assim automaticamente seu Status.
  

• Caso a nota seja transmitida para a Receita, realizado tratamento para que seja enviado o GTIN quando o produto tiver EAN válido definido.

CADASTRO DE UNIDADES:

• Criado flag na aba Frente de Lojas, com o nome "Produto Sacola com Preço Zerado?", o qual este estando = SIM para a Unidade (Loja) em questão, na carga de Produtos para esta loja, o produto padrão SACOLA será enviado com o PREÇO = ZEROS.

CADASTRO DE UNIDADES:

• Criado flag na aba Frente de Lojas, com o nome "Produto Sacola com Preço Zerado?", o qual este estando = SIM para a Unidade (Loja) em questão, na carga de Produtos para esta loja, o produto padrão SACOLA será enviado com o PREÇO = ZEROS.

CADASTRO DE MARCAS:

• Realizado tratamento para que na sugestão automático do CÓDIGO da família, faça a validação se o código já existe, existindo, ele irá sugerir automaticamente o próximo até encontrar algum código disponível.

CADASTRO DE CLIENTES:

• Corrigido na Edição do Cliente do tipo pessoa Jurídica, o qual abria na edição a tela no formato de pessoa Física.

• Alinhado padronização de tamanho dos campos no filtro avançado.
  

EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA PDV:

• Na exportação do tipo = Promoções para o Novo Áctus, corrigido para respeitar na geração somente as Ofertas para a referida Loja do registro de Exportação.

IMPORTAÇÃO DE DADOS DO PDV:

• Tratado na importação de Dados do PDV, para recalcular o PREÇO UNITÁRIO do item apartir da divisão do PREÇO-TOTAL registrado no PDV, pela QUANTIDADE, tal tratamento só tem efeito apartir da importação do arquivo do tipo 90 (Áctus com Operador).

GESTÃO COMERCIAL:

• Na barra de meses (compra e vendas) realizado tratamento para buscar tais informações das tabelas acumuladas o qual é processadas diariamente na madrugada, desta forma, as informações exibidas aqui nesta seção de Compra e Venda na barra de meses, será D-1.

CONTROLE DE PEDIDOS:

• Criado novas funções de Agrupamentos (conceito que temos adotado no Mercatus que permite o usuário à enxergar um filtro de registros, agrupamento/totalizando este por algumas visões), e neste agrupamento de pedidos temos as seguintes opções:

  • por Registros (que lista pedido a pedido dentro do filtro estabelecido).

  • por Produtos (que irá listar produto a produto e o que este movimentou).

  • por Produtos/Unidades (que irá listar produto E unidade).

  • por Comprador (que irá listar agrupamento por comprador).

  • por Status (que irá listar por status dos pedidos).

  • por Fornecedor (que irá agrupar por fornecedor).

  • por Fornecedor/Produtos (que irá listar por fornecedor E produto).

  • por Fornecedor/Produtos/Pedido (que irá listar por fornecedor + produtos + pedido).

• Além das opções de agrupamentos, também foi criado novas colunas para exibição de tais informações, em destaque por exemplo, coluna: Ruptura, Valor Nota Fiscal, Quantidade Nota Fiscal, Quantidade NF Maior, Quantidade NF Menor, Valor NF Maior, Valor NF Menor entre outros.

• No botão de engrenagem ao lado de cada agrupamento selecionado, também é possível visualizar o detalhamento deste agrupamento, visualizar a DANFE da NOTA FISCAL o qual foi vinculado o PEDIDO, visualizar o lançamento desta nota fiscal, visualizar o pedido de compras e outras informações.

• Criado permissão de operação com o nome: "Permite Editar Pedido?", onde este estando = SIM, irá ser liberado na engrenagem o botão de Editar o pedido de compras quando este estiver no status PENDENTE.

• Também foi criado a permissão de operação com o nome: "Permite Editar Pedido  Aguardando Liberação?", onde nesta permissão, se o usuário não tiver permissão em Permite Editar Pedido, mas só tiver a permissão aqui nesta permissão e o status do pedido de compras estiver como Aguardando Liberação, este será liberado.

• No modal de edição do Pedido de Compras, ele irá abrir e exibir o campo OBSERVAÇÃO, e permitir que seja editado/alterado tal observação.

CONTROLE DE CARTÕES:

• Criado o campo Agrupamento no filtro avançado, onde neste, agora é possível ver o resultado de um filtro agrupando por Convênio, Convênio/Operadora de Cartão, Unidade/Convênio, Unidade/Convênio/Operadora de Cartão, Bandeira, Operadora de Cartão, Conta Financeira e Status.

• Realizado a padronização de nomenclatura de colunas e tamanhos, tanto na tela de edição, quanto no filtro avançado.

• Criado a coluna NSU HOST, realizado a alimentação desta coluna apartir da integração da Tesouraria e exibido essa coluna na listagem aqui no Controle de Cartões.

• Assim que acessado o módulo Controle de Cartões, ele irá realizar a paginação e trazer por padrão os registros à vencer na data atual.

PAINEL TESOURARIA:

• Criado a coluna NSU HOST, e posicionado esta coluna na tela de edição aqui no módulo Tesouraria, essa coluna, para o novo Áctus ela irá vir alimentado por padrão conforme retorno do SiTef.

• Seguindo a padronização de criação do conceito de Agrupamentos (no filtro avançado), criado esse recurso aqui também no módulo Tesouraria, onde neste campo Agrupamento é possível agrupar o resultado do filtro avançado por Conta Contábil, Finalizadora, Operador, PDV, Unidade, Convênio e Dia.
  

CONTAS A PAGAR:

• Criado a funcionalidade de Agrupamento (no filtro avançado) aqui no módulo Contas à Pagar, onde neste será possível agrupar o resultado do filtro estabelecido aqui no filtro avançado, exibindo o resultado agrupado por: Unidade, Emitente, Conta Contábil, Conta Financeira e Status.

• Criado no campo Forma de Pagamento a opção "Carteira Digital", o qual é indicado para uso em formas de pagamento como PIX ou meios de pagamentos por QRCODE.

• Na engrenagem do registro exibido aqui na listagem do Contas à Pagar, se tal registro tiver vínculo com Recebimento (Nota Fiscal), será possível visualizar a DANFE da nota fiscal.

• Na engrenagem do registro, se o registro tiver vínculo com Recebimento (Nota Fiscal), e neste, teve lançamento/vínculo do Pedido de Compras, será possível visualizar o PDF do Pedido de Compras apartir aqui do Financeiro.
  

CONTAS À RECEBER:

• Na tela do Contas à Receber, na aba Parcelamento, foi realizado tratativas para permitir reparcelar o título sem perder o vínculo com as parcelas já quitadas.

• Aplicar a exigência na edição, que o campo TIPO DE EMITENTE e EMITENTE seja preenchidos.

• Exibido novas colunas na listagem do Contas à Receber, colunas como Valor Bruto, e esta, inclusive quando tal registro vem do Controle de Cartões.

• Reajustado e reorganizado colunas no filtro avançado.

• Nos campos de seleção, como por exemplo Centro de Custo, Conta Financeira, e etc., agora permite busca e seleção múltipla.

• Criado no filtro avançado o campo TIPO DE EMITENTE o qual permitirá o usuário à filtrar/buscar registro de um determinado tipo de emitente.

• Criado a coluna ID (que é a coluna de identificação exclusiva e única de cada registro) no filtro avançado e na tela de visualização, e também na aba parcelamento.

• No filtro avançado, criado o campo Agrupamento o qual serve para exibir o resultado do filtro estabelecido, agrupado por alguma das opções disponíveis, nesta coluna, temos as opções: 

  • Registro (que irá exibir o registro de transação do contas à receber).

  • Unidade (que irá agrupar o filtro, agrupando por Unidade (lojas).

  • Emitente (que irá agrupar o filtro, pelos emitentes de cada registro).

  • Conta Contábil (que irá agrupar, pela Conta Contábil).

  • Conta Financeira (que irá agrupar pela Conta Financeira de cada registro).

  • Status (que irá agrupar pelo Status de cada registro).

CONTROLE DE BORDERÔ A RECEBER:

• No campo tipo emitente, quando estipulado o tipo CONVÊNIO, e especificado o CONVÊNIO desejado, além de filtrar os registros do convênio informado, ele irá buscar também, os registros de CLIENTES que tem tal convênio vinculado.

• Na seção filtro do Borderô, no campo UNIDADE agora permite busca/seleção.

• No campo VALOR PAGO na seleção do registro do borderô, agora tem tratamento o qual limita o VALOR PAGO informado até o limite do valor líquido.

• Criado a coluna VALOR BRUTO e exibido essa coluna na listagem e na edição do borderô.

• Se o borderô criado, não for efetivado, isto é, o status deste ficou como ABERTO, estando aberto, a coluna VALOR PAGO irá ficar como ZERO, pois não foi efetivamente pago ainda.

• Exibido as colunas Valor Multa, Valor Juros, Valor Desconto, Valor Abatimento e Valor Líquido na listagem do Borderô.

• No filtro avançado, nos campos Conta Financeira, Forma de Pagamento e Status, agora permite busca/seleção múltipla.

CONTROLE DE BORDERÔ À PAGAR:

• No controle de borderô à pagar, agora permite seleção apartir de um filtro estabelecido, o após tal seleção, o usuário poderá clicar no botão de EFETUAR PAGAMENTO (que irá efetivar todos os borderôs selecionados) ou, o botão IMPRIMIR (que irá imprimir todos os borderôs selecionados).

AUDITORIAS ELETRÔNICAS:

• 
  Criado duas novas auditorias, a auditoria 40-Faturamento Duplicado e a auditoria 41-Recebimento Duplicado, o qual tem a função de acusar/listar registros que possivelmente estão duplicado por algum lançamento em duplicidade, onde nesta comparação para acusar tais duplicidades será considerados as colunas: Unidade + Destinatário + Data Emissão + Valor Total NF + Qtde Itens, nesta comparação, se encontrar mais de um registro igual, será considerado duplicidade e irá acusar na listagem.

ÁCTUSPDV:

• Liberado no Cadastro de Finalizadoras, a forma de pagamento 'CARTEIRA DIGITAL' para finalizadoras do tipo PIX e liberado no PDV para respeitar tal forma de pagamento.

• Estará sendo gravado na pasta ./backup, todos os JSON (cupons de vendas) que são iniciados/finalizados para possível avaliação posterior se necessário.

• Na tela de Instalação (tela verde), estará sendo exibido a VERSÃO do ÁCTUSPDV em execução.

• Criado a função 0023-E4-Limpar Itens da Venda no Cadastro de Grupos de Funcionários, e tratada esta no PDV o qual tendo permissão, irá aparecer um botão para realizar a LIMPEZA dos itens do carrinho de compras, sem cancelar a venda e voltar na tela inicial.

• Na tela de Seleção de Sacolas, ajudado o título da tela, retirado a palavra 'SEM SACOLA' e substituída pela quantidade 0 (zero).

• Na tela de Instalação (tela verde), no formato horizontal realizado ajuste de tamanho para compor todos os campos na tela.

• Realizado tratativa para permitir atualizar a carga de Parâmetros mesmo quando não definido o Produto Sacola.

• Atualizado a versão da LIB SiTef e compilado esta juntamente com a nova versão do Áctus, a nova versão atual da LIB é: 7.0.117.74.

E4 Sistemas