No Recebimento, liberado para permitir lançamento com os tipos de documentos = 'SC' e 'ST' (Serviços de Comunicação) e também do tipo de documento = 'EL' (Energia Elétrica).
No Recebimento, criado opções de Agrupamento para que seja possível aplicar no filtro avançado.
No Recebimento, criado campos para permitir o lançamento de Notas de Serviços, onde o tipo de documento sendo = 'DB' (Despesas NFSe), irá aparecer apenas a seção Serviço, onde nesta seção terá os campos referente à tal tipo de lançamento.
No Recebimento, no campo PEDIDOS, tratado para só listar os pedidos 'Pendentes'.
No Recebimento, tratado para que em lançamentos do tipo de documento = 'EE' (Energia Elétrica) não seja necessário o preenchimento da CHAVE, e no tipo de documento = 'EL' (Energia Elétrica) seja necessário o preenchimento da CHAVE.
No Faturamento, na baixa da NOTA, aplicado teste para saber se NOTA tem ou não numeração de nota, não tendo, e esta não for FISCAL, irá capturar a numeração como NÃO FISCAL e aplicar esta na nota.
No Faturamento, liberado para permitir Excluir o registro se este não for fiscal, isto é, não gerou realmente uma nota fiscal para tal registro.
No Faturamento, criado a tabela de Separação por Caixas, para que o APP faça a alimentação de Caixas, Lote e Lacre de separação.
No Faturamento, no botão de Download do XML, aplicado teste para ele localizar o XML de tal registro no Servidor, não localizando, ele irá tentar ir na API da Receita e capturar este novamente.
No Faturamento, na API de Cancelamento de Nota, aplicado teste para Salvar o XML de protocolo de Cancelamento.
No Placar de Vendas, no Agruapamento por Bandeira e por Convênio, permitido botão de Regravação no filtro 'SEM AGRUPAMENTO' o qual tal botão, irá reler a bandeira do cartão e tentar encontrar um CONVÊNIO para gravar no registro.
No Placar de Vendas, criado no filtro avançado o campo Situação Scanntech (irá aparecer apenas em clientes que tem integração Scanntech ativa), onde neste, irá permitir filtrar os cupons pela situação de integração destes junto à Scanntech.
No Placar de Vendas, recriado o DANFE da NFCE, antes, ele gerava a DANFE apartir do E4XML.
No Placar de Vendas, corrigido diferenças nos agrupamentos "Consistência por Dia e Período".
No Placar de Vendas, criado a coluna "Diff Sangria/SiTef+Outros" o qual irá exibir a diferença entre Sangria comparando com as colunas SiTef + Outros.
Cadastro de Produtos, na seção Linha de Lojas, posicionada a coluna Endereço para permitir visualização/edição.
Na Alteração em Massa, criado possibilidade de solicitar o Recálculo de Estoque, onde neste, poderá definir em quais Unidades (Lojas) deseja que faça o Recálculo, e apartir de qual Data de Partida.
No Cadastro de Produtos, na aba Fornecimento, quando o registro for Principal, irá solicitar a informação de Embalagem, isso tanto pela tela do Cadastro de Produtos, quanto pela tela de Alteração de Fornecimento.
No Cadastro de Produtos, tratado para que ao salvar um registro, este seja inserido o registro dele para todas as Unidades (Lojas), independente das que foram selecionadas, nas tabelas de Linha de Produtos, Integrações e Estoque.
No PDV, na tela de Instalação, agora é possível ver a Versão que está em execução.
No PDV, ajustado estouro de tela que existia em instalação na Horizontal.
No PDV, tratado para enviar o CÓDIGO-LOJA no JSON da Venda para integração.
No PDV, tratado travamento que existia na carga de Parâmetros, quando não definido 'PRODUTO SACOLA PADRÃO'.
No PDV, corrigido quando existia uma demora na validação do cliente pelo APP, e item tinha OFERTA CLUBE, ele não aplicava.
No PDV, corrigido para não enviar estouro no campo 'DATA-EFETIVAÇÃO'.
No PDV, corrigido travamento que existia em Pesquisa de Produtos pela descrição aberta, o qual retorna lista grande de itens.
No PDV, corrigido mensagem de "Produto não encontrado em nossa base de dados."
No PDV, aplicado regra e testes do Cupom de Desconto conforme cadastrado no Mercatus.
No PDV, criado função para sincronizar o horário do Pdv apartir do horário do Servidor.
No PDV, criado parâmetro "Quantidade de Itens Registrados" para ser solicitado ao pressionar PAGAR AGORA.
No PDV, criado parâmetro "Solicita Quantidade de Sacola", o qual terá um item Sacola vinculado, com preço em tal item, e sendo ativado, irá solicitar tal quantidade ao pressionar PAGAR AGORA.
No PDV, criado parâmetro "Identificação de Cliente é Obrigatória", sendo SIM, na tela de IDENTIFICAÇÃO do cliente só irá passar, se o cliente se identificar.
No PDV, tratado para quando registrado Quantidade de Sacola, e o cliente voltar na tela de ITENS, irá cancelar automaticamente o item SACOLA registrado, logo, se este voltar no PAGAR AGORA, deverá responder novamente.
No PDV, criado a "Carga de Programas", o qual terá a função de Atualizar as próximas Versões do PDV, que só terá validade na próxima versão após esta.
No PDV, na "Carga de USUÁRIOS", está respeitando agora, para enviar as Permissões que tal usuário terá no Terminal, por exemplo, se este pode Cancelar Item, Cancelar Venda, Pesquisar Produtos, tal usuário, é vinculado ao PDV.
No PDV, criado aviso (via parâmetro) para lembrar o cliente ao pressionar PAGAR AGORA que ele registrou algum item que tem o COMBO, mas não irá ganhar devido estar faltando algum outro item para fechar a composição.
Criado nova funcionalidade de Cupom de Desconto (para novo Áctus), onde neste, poderá criar cupom de desconto em Porcentagem, Valor, com regras à nível de Lojas, Marcas, Ramo de Atividades, Categorias.
Em Configurações, na aba Integração, na seção PDV, agora é possível definir as Lojas, Envios Adicionais e Horário que deseja que a Exportação Automática seja executada.