Melhorias e Implementações realizadas Release 1.05.002 em 28/02/2022:
FATURAMENTOCorrigido escape que ocorria na emissão de NOTAS, em que não destacava a CST PIS/COFINS correta, conforme regra fiscal definida.Na aba IMPORTAR, liberado para seleção geral dos registros pesquisados para descarregar no lançamento.Na aba IMPORTAR, liberado para selecionar múltipla no campo PDV.Na aba IMPORTAR, criado filtro com o nome RAMO DE ATIVIDADE, o qual é usado para buscar os CUPONS dos clientes que estão atrelados à tal RAMO DE ATIVIDADE. Essa operação, serve para contemplar a emissão de notas do tipo DOAÇÃO/BRINDE, referente às compras/convênios liberados para FUNCIONÁRIOS por exemplo.Na aba IMPORTAR, tratado quando for selecionado para descarregar algum registro do tipo QD=QUEBRA DESCONHECIDA, ele não descarregar apenas a QUEBRA DE ITENS DO TIPO 'FALTA', e neste momento, irá descarregar pelo CUSTO de tal registro, onde tal operação, selve para registrar/emitir NOTAS de quebras desconhecidas/faltas de inventário do período.Na aba IMPORTAR, tratado para liberar a seleção do segundo ou mais registros, somente se este for do mesmo plano de contas do primeiro selecionado, isso para impedir que durante a operação, o usuário selecione por exemplo registro de ACERTO-ESTOQUE, QUEBRA-DESCONHECIDA, TRANSFERÊNCIA e descarregue este numa nota só.No botão BAIXAR NOTAS POR SELEÇÃO, retirado o botão ATUALIZAR DATA que existia, onde agora, a regra que existia neste botão, ficou imputado dentro do botão ATUALIZAR TRIBUTAÇÃO, que quando pressionado, ele irá checar a CONFIGURAÇÃO DO PLANO DE CONTAS, se o campo ATUALIZA DATA MOVIMENTO com a mesma DATA-EFETIVAÇÃO, ele irá reatualizar a DATA/HORA da nota, para a mesma data/hora do sistema, recalcular o estoque/empenho (se existir) e seguir o FLUXO.Criado um nova SITUAÇÃO (Em Processamento), o qual irá mudar para essa situação toda vez que a nota for BAIXADA, desta forma, ele irá liberar a TELA do usuário, e irá ficar nesta SITUAÇÃO enquanto estiver em processo de BAIXA/EFETIVAÇÃO, ao final de tal processo, se der algum ERRO ou algo do tipo, ele irá voltar a situação para a situação LIBERADO, senão, se a nota foi autorizada, irá mudar a situação para BAIXADO.Tratado para permitir a emissão de notas com a CST 090, onde nesta operação, é exigido pela receita o envio das informações de FCP, desta forma, nesta operação, obrigatoriamente, na regra fiscal de tal CST + CFOP, deverá estar destacado o percentual de FCP à ser destacado.
RECEBIMENTO
Na baixa de NOTAS, tratado para obedecer a flag lá de Configurações, se "Grava Somente Itens com Mudança de Preços?", onde se neste estiver SIM, só irá gravar no Administração de Preços e Alterados, os itens que tiveram mudança de PREÇOS, se neste estiver = NÃO, irá gravar todas as alterações.
Tratado para obedecer a flag de PERMITE ATACAREJO a nível de LOJA, onde antes, tal parâmetro era geral, agora, este foi transferido para o cadastro de LOJAS.Revisado a regra de vincular o ITEM ao fornecedor, o qual ocorria às vezes de realizar o lançamento no RECEBIMENTO, e este não criar tal vínculo, dificultando assim, uma próxima entrada do mesmo item/fornecedor.
CONSULTA SALDO/ESTOQUE
No nível de detalhamento do item, tratado no campo EMITENTE para concatenar neste a exibição do CÓDIGO + NOME-FANTASIA, e no campo DATA, concatenado para exibir a HORA do registro.No nível de detalhamento do item, no campo PRODUTO (primeiro campo) se o registro de ESTOQUE foi influenciado por algum outro produto (devido este estar vinculado em COMPOSIÇÃO) ele irá exibir aqui nesta coluna, o NOME do produto que referenciou tal movimentação de estoque.No nível de dia, corrigido para sempre ele buscar o SALDO anterior para exibição.
PLACAR DE VENDAS
No disparo do e-mail, tanto do comprovante de venda, quanto do e-mail da NFCE, foi reescrito o texto e padronizado algumas exibições referente a LOJA.Criado botão na consulta do CUPOM, para permitir ao usuário reenviar o e-mail de COMPROVANTE DE VENDA, e revisado o botão (que já existia) de COMPROVANTE DANFE.Criado no filtro avançado, a possibilidade de filtrar pelo E-MAIL do cliente, ou E-MAIL que este preencheu na finalização da VENDA.Criado no filtro avançado, no campo AGRUPAMENTO a opção VENDEDOR, para permitir agrupar VENDAS por VENDEDOR. Tal definição de VENDEDOR, pode ser feito utilizando o cadastro de FUNCIONÁRIOS, e neste cadastro, preencher o campo percentual de comissão, sendo diferente de ZEROS, ele entende que tal funcionário é um VENDEDOR, e no ato da venda no PDV, caso deseje determinar algum VENDEDOR para o cupom, basta digitar 70 + função, e entrar com o código do vendedor que foi criado em FUNCIONÁRIOS.
CADASTRO DE UNIDADES
Criado funcionalidade de DUPLICAÇÃO DE LOJAS (uma ação na engrenagem), onde nesta, ele irá carregar na tela para gravação da nova LOJA, todos os dados da loja de origem de duplicação. Isso facilita, pois numa duplicação de LOJAS, ele duplica também todas as regras fiscais (FIGURA FISCAL e FIGURA FISCAL PIS/COFINS) da loja de origem de duplicação.Criado na aba Integração, a seção CSC/CERTIFICADO para permitir a definição dos dados do CERTIFICADO DIGITAL, CSC e TOKEN referente à NFCE.Criado flag Permite Atacarejo na aba Dados Gerais, na seção Parâmetrizações, para determinar se tal LOJA irá ou não permitir à nível de PRODUTOS a definição de Preço Atacado.Criado flag Integra com Scanntech na aba Integração, na seção Geral, para determinar se tal LOJA irá ou não permitir a integração com a Scanntech, se sim, deverá ter uma segunda configuração (lá em Cadastro de Tipos de Ofertas).
GESTÃO COMERCIAL/PRODUTOS/ADMINISTRAÇÃO DE PREÇOS
No Cadastro de Produtos, Alteração em Massa, bloqueado para não permitir a seleção de FIGURA FISCAL, FIGURA FISCAL PIS/COFINS, NCM e CST que estiverem com a Situação = INATIVOS.No Gestão Comercial, em Manutenção por Template, tratado para permitir o Download de Todos os Registros, onde quando escolhido esta opção, o usuário poderá aplicar um filtro de ATIVO, EXPORTA PDV e LOJAS ATIVAS.No Administração de Preços, liberado para permitir seleção no campo Unidade.No Consulta e Emissão de Etiquetas, corrigido no Filtro Avançado, para exibir os nomes padrões nos níveis de Categorias.No Consulta e Emissão de Etiquetas, criado o filtro "Controla Família" no Filtro Avançado, onde quando este estiver SIM, só irá trazer um produto de cada quando este tiver família.No Gestão Comercial, na aba Estoque, agora só é exibido as Unidades Ativas, e também padronizado para exibir o Código da Unidade antes do Nome da Unidade.No Gestão Comercial, no Filtro Avançado, quando definido período de Vendas (data-inicial / final), as colunas de SAÍDA MÉDIA, DIAS DE ESTOQUE e refletindo estes na coluna SUGESTÃO AUTOMÁTICA serão refletidas apartir deste FILTRO, onde neste momento, o sistema irá recalcular a SAÍDA MÉDIA.
CADASTRO DE PDVS
No Cadastro de PDVs, agora é possível definir a ÚLTIMA NUMERAÇÃO DE NOTA e SÉRIE na edição/cadastro do PDV. Tal definição, é válido para casos em que o próprio Mercatus que ficará responsável por Gerar a NFCE/SAT para entregar na Receita, nesta circunstância, se o documento integrado não tiver numeração de NOTA/SÉRIE ainda, ele irá utilizar essa definição aqui, pra gerar a numeração e adicionar aqui a próxima sequência.Também foi criado o parâmetro "Habilitar Impressão", onde temos respostas como NÃO, SIM e PERGUNTAR. (isso é apenas válido para o novo Áctus)Também foi criado o parâmetro "Habilitar Impressão", onde temos respostas como NÃO, SIM e PERGUNTAR. (isso é apenas válido para o novo Áctus).Integra Venda OnLine, onde define, se o PDV permite assim que é finalizado uma operação, se já tentar entregar essa operação no Mercatus, ou se tal operação vai pra uma fila pra ser entregue assim que for possível. (isso é apenas válido para o novo Áctus).Parâmetro se Habilitar ou não a pergunta de CPF/CNPJ na Nota. (isso é apenas válido para o novo Áctus).
PARÂMETRIZAÇÕES
Na aba Personalização, agora é possível personalizar cor de fundo do menu superior do Mercatus, exibição de Fotos aleatórias no Login, definição de Logo para o menu superior e definição de Logo para o Login.Na aba Integração, criado a seção Scanntech para permitir a definição de token de dados de acesso para tal integração.Na aba Produtos, na seção Gestão Comercial, criado um segundo parâmetro para permitir a definição do Modelo de Sugestão de Compras Manual e Automático, onde a opção Manual, será o modelo utilizado quando o usuário for utilizar pelo Gestão Comercial, e a opção Automático, será utilizado quando este vier de uma geração Automática.Agora, só será permitido SALVAR alterações aqui em Parametrizações, somente os usuários Administrador e Suporte.Na aba Clientes, criado campo "Rodapé do Comprovante de E-mail", onde neste, tendo definição, o texto aqui definido, será adicionado ao rodapé no Comprovante de Compra que o cliente Recebe, tal recurso, pode ser utilizado para marketing, coleta de dados, links e etc., e o texto aqui definido, permite definição/escrita por HTML/STYLE/LINK e etc.
CONTROLE DE PEDIDO DE COMPRAS
Criado a função de DUPLICAR (só irá aparecer tal função na engrenagem, se o perfil estiver com permissão de Duplicar Pedidos), onde este estando ativo, o pedido que for DUPLICADO irá ser recriado este com o status PENDENTE, e na tela de confirmação, é permitido o usuário definir a DATA-ENTREGA.Revisado a função de REABRIR pedido de compras, função esta que permite a reabetura do pedido, quando este estiver com a situação = CANCELADO.
TIPO DE OFERTAS
Criado campo para permitir definir o TIPO DE OFERTA SCANNTECH para que esta, seja vinculado à um grupo de OFERTAS cadastrado no sistema.
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
Agora, as colunas de 'Custo Total e Preço Total do Inventário', permite a gravação de positivo/negativo, para que desta forma, este totalize corretamente a divergência do Inventário, considerando assim, o resultando entre Quebra e Sobra do Inventário, exibindo assim, a chamada Quebra Líquida do Inventário.Na Seção Totais do Inventário, foi refeito, exibido novas colunas que influenciam tais resultados e também padronizado tal Resultado no Relatório do Excel.
PAINEL DE NFCE
No Painel NFCE, criado novos Agrupamentos para exibir o resultado do filtro aplicado.No Painel NFCE, no Agrupamento "Situação + Status Retorno", onde neste Agrupamento, o sistema irá permitir ao usuário Reprocessar os Registros para nova tentativa de Aprovação.No Agrupamento por "Cupom", criado recurso para permitir a Re-atualização de Tributações do Cupom, onde nesta ação, o sistema irá buscar no Cadastro de Produtos, campos como NCM, Figura Fiscal, Figura Fiscal Pis/Cofins e Ajuste de Benefício, para que seja possível, nova tentativa de Aprovação da NFCE caso não foi autorizado por algum motivo.
STATUS DE PDV
Em Status PDV, a coluna 'Data da Última Venda" agora só será atualizado caso o CUPOM da última integração esteja Finalizado.Em Status PDV, foi criado novas colunas para melhor controle/administração dos Terminais, como Fila à Enviar, Fila à Receber, Ping Respondido, Ping Negado e etc.
CADASTRO DE FINALIZADORAS/INTEGRAÇÃO TESOURARIA
No Cadastro de Finalizadoras, agora permite definir neste um CLIENTE PADRÃO para casos de Integração que é necessário um cliente e este não foi definido em sua Origem.
Na Integração da Tesouraria, se a Finalizadora que está sendo INTEGRADA não tiver um CLIENTE definido, ele irá ler o Cadastro de Finalizadora, e verificar neste se tal finalizadora tem tal CLIENTE PADRÃO definido, tendo, irá usar este na integração, se não existir, irá ver o CLIENTE PADRÃO SEM CADASTRO (lá de Parametrizações), e se lá não existir, neste caso, ficará SEM nenhum cliente pré-definido.Também na Integração da Tesouraria, ele irá ler o CLIENTE PADRÃO, e irá buscar a CONDIÇÃO-PAGAMENTO definido neste cliente para realizar o cálculo do VENCIMENTO, se não existir, irá sugerir o VENCIMENTO com a mesma data de EMISSÃO do lançamento da Tesouraria.
| Controle de Revisão | ||||||||
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E4 Sistemas
Melhorias e Implementações realizadas Release 1.06.002 em 28/02/2022:
FATURAMENTOCorrigido escape que ocorria na emissão de NOTAS, em que não destacava a CST PIS/COFINS correta, conforme regra fiscal definida.Na aba IMPORTAR, liberado para seleção geral dos registros pesquisados para descarregar no lançamento.Na aba IMPORTAR, liberado para selecionar múltipla no campo PDV.Na aba IMPORTAR, criado filtro com o nome RAMO DE ATIVIDADE, o qual é usado para buscar os CUPONS dos clientes que estão atrelados à tal RAMO DE ATIVIDADE. Essa operação, serve para contemplar a emissão de notas do tipo DOAÇÃO/BRINDE, referente às compras/convênios liberados para FUNCIONÁRIOS por exemplo.Na aba IMPORTAR, tratado quando for selecionado para descarregar algum registro do tipo QD=QUEBRA DESCONHECIDA, ele não descarregar apenas a QUEBRA DE ITENS DO TIPO 'FALTA', e neste momento, irá descarregar pelo CUSTO de tal registro, onde tal operação, selve para registrar/emitir NOTAS de quebras desconhecidas/faltas de inventário do período.Na aba IMPORTAR, tratado para liberar a seleção do segundo ou mais registros, somente se este for do mesmo plano de contas do primeiro selecionado, isso para impedir que durante a operação, o usuário selecione por exemplo registro de ACERTO-ESTOQUE, QUEBRA-DESCONHECIDA, TRANSFERÊNCIA e descarregue este numa nota só.No botão BAIXAR NOTAS POR SELEÇÃO, retirado o botão ATUALIZAR DATA que existia, onde agora, a regra que existia neste botão, ficou imputado dentro do botão ATUALIZAR TRIBUTAÇÃO, que quando pressionado, ele irá checar a CONFIGURAÇÃO DO PLANO DE CONTAS, se o campo ATUALIZA DATA MOVIMENTO com a mesma DATA-EFETIVAÇÃO, ele irá reatualizar a DATA/HORA da nota, para a mesma data/hora do sistema, recalcular o estoque/empenho (se existir) e seguir o FLUXO.Criado um nova SITUAÇÃO (Em Processamento), o qual irá mudar para essa situação toda vez que a nota for BAIXADA, desta forma, ele irá liberar a TELA do usuário, e irá ficar nesta SITUAÇÃO enquanto estiver em processo de BAIXA/EFETIVAÇÃO, ao final de tal processo, se der algum ERRO ou algo do tipo, ele irá voltar a situação para a situação LIBERADO, senão, se a nota foi autorizada, irá mudar a situação para BAIXADO.Tratado para permitir a emissão de notas com a CST 090, onde nesta operação, é exigido pela receita o envio das informações de FCP, desta forma, nesta operação, obrigatoriamente, na regra fiscal de tal CST + CFOP, deverá estar destacado o percentual de FCP à ser destacado.
RECEBIMENTO
Na baixa de NOTAS, tratado para obedecer a flag lá de Configurações, se "Grava Somente Itens com Mudança de Preços?", onde se neste estiver SIM, só irá gravar no Administração de Preços e Alterados, os itens que tiveram mudança de PREÇOS, se neste estiver = NÃO, irá gravar todas as alterações.
Tratado para obedecer a flag de PERMITE ATACAREJO a nível de LOJA, onde antes, tal parâmetro era geral, agora, este foi transferido para o cadastro de LOJAS.Revisado a regra de vincular o ITEM ao fornecedor, o qual ocorria às vezes de realizar o lançamento no RECEBIMENTO, e este não criar tal vínculo, dificultando assim, uma próxima entrada do mesmo item/fornecedor.
CONSULTA SALDO/ESTOQUE
No nível de detalhamento do item, tratado no campo EMITENTE para concatenar neste a exibição do CÓDIGO + NOME-FANTASIA, e no campo DATA, concatenado para exibir a HORA do registro.No nível de detalhamento do item, no campo PRODUTO (primeiro campo) se o registro de ESTOQUE foi influenciado por algum outro produto (devido este estar vinculado em COMPOSIÇÃO) ele irá exibir aqui nesta coluna, o NOME do produto que referenciou tal movimentação de estoque.No nível de dia, corrigido para sempre ele buscar o SALDO anterior para exibição.
PLACAR DE VENDAS
No disparo do e-mail, tanto do comprovante de venda, quanto do e-mail da NFCE, foi reescrito o texto e padronizado algumas exibições referente a LOJA.Criado botão na consulta do CUPOM, para permitir ao usuário reenviar o e-mail de COMPROVANTE DE VENDA, e revisado o botão (que já existia) de COMPROVANTE DANFE.Criado no filtro avançado, a possibilidade de filtrar pelo E-MAIL do cliente, ou E-MAIL que este preencheu na finalização da VENDA.Criado no filtro avançado, no campo AGRUPAMENTO a opção VENDEDOR, para permitir agrupar VENDAS por VENDEDOR. Tal definição de VENDEDOR, pode ser feito utilizando o cadastro de FUNCIONÁRIOS, e neste cadastro, preencher o campo percentual de comissão, sendo diferente de ZEROS, ele entende que tal funcionário é um VENDEDOR, e no ato da venda no PDV, caso deseje determinar algum VENDEDOR para o cupom, basta digitar 70 + função, e entrar com o código do vendedor que foi criado em FUNCIONÁRIOS.
CADASTRO DE UNIDADES
- Criado funcionalidade de DUPLICAÇÃO DE LOJAS (uma ação na engrenagem), onde nesta, ele irá carregar na tela para gravação da nova LOJA, todos os dados da loja de origem de duplicação. Isso facilita, pois numa duplicação de LOJAS, ele duplica também todas as regras fiscais (FIGURA FISCAL e FIGURA FISCAL PIS/COFINS) da loja de origem de duplicação.
Criado na aba Integração, a seção CSC/CERTIFICADO para permitir a definição dos dados do CERTIFICADO DIGITAL, CSC e TOKEN referente à NFCE.Criado flag Permite Atacarejo na aba Dados Gerais, na seção Parâmetrizações, para determinar se tal LOJA irá ou não permitir à nível de PRODUTOS a definição de Preço Atacado.Criado flag Integra com Scanntech na aba Integração, na seção Geral, para determinar se tal LOJA irá ou não permitir a integração com a Scanntech, se sim, deverá ter uma segunda configuração (lá em Cadastro de Tipos de Ofertas).
GESTÃO COMERCIAL/PRODUTOS/ADMINISTRAÇÃO DE PREÇOS
No Cadastro de Produtos, Alteração em Massa, bloqueado para não permitir a seleção de FIGURA FISCAL, FIGURA FISCAL PIS/COFINS, NCM e CST que estiverem com a Situação = INATIVOS.No Gestão Comercial, em Manutenção por Template, tratado para permitir o Download de Todos os Registros, onde quando escolhido esta opção, o usuário poderá aplicar um filtro de ATIVO, EXPORTA PDV e LOJAS ATIVAS.No Administração de Preços, liberado para permitir seleção no campo Unidade.No Consulta e Emissão de Etiquetas, corrigido no Filtro Avançado, para exibir os nomes padrões nos níveis de Categorias.No Consulta e Emissão de Etiquetas, criado o filtro "Controla Família" no Filtro Avançado, onde quando este estiver SIM, só irá trazer um produto de cada quando este tiver família.No Gestão Comercial, na aba Estoque, agora só é exibido as Unidades Ativas, e também padronizado para exibir o Código da Unidade antes do Nome da Unidade.No Gestão Comercial, no Filtro Avançado, quando definido período de Vendas (data-inicial / final), as colunas de SAÍDA MÉDIA, DIAS DE ESTOQUE e refletindo estes na coluna SUGESTÃO AUTOMÁTICA serão refletidas apartir deste FILTRO, onde neste momento, o sistema irá recalcular a SAÍDA MÉDIA.
CADASTRO DE PDVS
- No Cadastro de PDVs, agora é possível definir a ÚLTIMA NUMERAÇÃO DE NOTA e SÉRIE na edição/cadastro do PDV. Tal definição, é válido para casos em que o próprio Mercatus que ficará responsável por Gerar a NFCE/SAT para entregar na Receita, nesta circunstância, se o documento integrado não tiver numeração de NOTA/SÉRIE ainda, ele irá utilizar essa definição aqui, pra gerar a numeração e adicionar aqui a próxima sequência.
Também foi criado o parâmetro "Habilitar Impressão", onde temos respostas como NÃO, SIM e PERGUNTAR. (isso é apenas válido para o novo Áctus)Também foi criado o parâmetro "Habilitar Impressão", onde temos respostas como NÃO, SIM e PERGUNTAR. (isso é apenas válido para o novo Áctus).Integra Venda OnLine, onde define, se o PDV permite assim que é finalizado uma operação, se já tentar entregar essa operação no Mercatus, ou se tal operação vai pra uma fila pra ser entregue assim que for possível. (isso é apenas válido para o novo Áctus).Parâmetro se Habilitar ou não a pergunta de CPF/CNPJ na Nota. (isso é apenas válido para o novo Áctus).
PARÂMETRIZAÇÕES
- Na aba Personalização, agora é possível personalizar cor de fundo do menu superior do Mercatus, exibição de Fotos aleatórias no Login, definição de Logo para o menu superior e definição de Logo para o Login.
Na aba Integração, criado a seção Scanntech para permitir a definição de token de dados de acesso para tal integração.Na aba Produtos, na seção Gestão Comercial, criado um segundo parâmetro para permitir a definição do Modelo de Sugestão de Compras Manual e Automático, onde a opção Manual, será o modelo utilizado quando o usuário for utilizar pelo Gestão Comercial, e a opção Automático, será utilizado quando este vier de uma geração Automática.Agora, só será permitido SALVAR alterações aqui em Parametrizações, somente os usuários Administrador e Suporte.Na aba Clientes, criado campo "Rodapé do Comprovante de E-mail", onde neste, tendo definição, o texto aqui definido, será adicionado ao rodapé no Comprovante de Compra que o cliente Recebe, tal recurso, pode ser utilizado para marketing, coleta de dados, links e etc., e o texto aqui definido, permite definição/escrita por HTML/STYLE/LINK e etc.
CONTROLE DE PEDIDO DE COMPRAS
Criado a função de DUPLICAR (só irá aparecer tal função na engrenagem, se o perfil estiver com permissão de Duplicar Pedidos), onde este estando ativo, o pedido que for DUPLICADO irá ser recriado este com o status PENDENTE, e na tela de confirmação, é permitido o usuário definir a DATA-ENTREGA.Revisado a função de REABRIR pedido de compras, função esta que permite a reabetura do pedido, quando este estiver com a situação = CANCELADO.
TIPO DE OFERTAS
- Criado campo para permitir definir o TIPO DE OFERTA SCANNTECH para que esta, seja vinculado à um grupo de OFERTAS cadastrado no sistema.
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
- Agora, as colunas de 'Custo Total e Preço Total do Inventário', permite a gravação de positivo/negativo, para que desta forma, este totalize corretamente a divergência do Inventário, considerando assim, o resultando entre Quebra e Sobra do Inventário, exibindo assim, a chamada Quebra Líquida do Inventário.
Na Seção Totais do Inventário, foi refeito, exibido novas colunas que influenciam tais resultados e também padronizado tal Resultado no Relatório do Excel.
PAINEL DE NFCE
- No Painel NFCE, criado novos Agrupamentos para exibir o resultado do filtro aplicado.
No Painel NFCE, no Agrupamento "Situação + Status Retorno", onde neste Agrupamento, o sistema irá permitir ao usuário Reprocessar os Registros para nova tentativa de Aprovação.No Agrupamento por "Cupom", criado recurso para permitir a Re-atualização de Tributações do Cupom, onde nesta ação, o sistema irá buscar no Cadastro de Produtos, campos como NCM, Figura Fiscal, Figura Fiscal Pis/Cofins e Ajuste de Benefício, para que seja possível, nova tentativa de Aprovação da NFCE caso não foi autorizado por algum motivo.
STATUS DE PDV
Em Status PDV, a coluna 'Data da Última Venda" agora só será atualizado caso o CUPOM da última integração esteja Finalizado.Em Status PDV, foi criado novas colunas para melhor controle/administração dos Terminais, como Fila à Enviar, Fila à Receber, Ping Respondido, Ping Negado e etc.
CADASTRO DE FINALIZADORAS/INTEGRAÇÃO TESOURARIA
- No Cadastro de Finalizadoras, agora permite definir neste um CLIENTE PADRÃO para casos de Integração que é necessário um cliente e este não foi definido em sua Origem.
Na Integração da Tesouraria, se a Finalizadora que está sendo INTEGRADA não tiver um CLIENTE definido, ele irá ler o Cadastro de Finalizadora, e verificar neste se tal finalizadora tem tal CLIENTE PADRÃO definido, tendo, irá usar este na integração, se não existir, irá ver o CLIENTE PADRÃO SEM CADASTRO (lá de Parametrizações), e se lá não existir, neste caso, ficará SEM nenhum cliente pré-definido.Também na Integração da Tesouraria, ele irá ler o CLIENTE PADRÃO, e irá buscar a CONDIÇÃO-PAGAMENTO definido neste cliente para realizar o cálculo do VENCIMENTO, se não existir, irá sugerir o VENCIMENTO com a mesma data de EMISSÃO do lançamento da Tesouraria.
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E4 Sistemas