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25/03/2021, Release 1.04.003

Melhorias e Implementações realizadas Release 1.04.003 em 25/03/2021:


Novo Áctus:

  • Vem aí, o NOVO ÁCTUS, um novo e moderno frente de caixa para o seu negócio!
  • Nova linguagem de programação, novo formato, nova forma de comunicação, com recursos mais atuais e modernos. Ah, sem contar que é multiplataforma, podendo rodar em SO como Linux / Windows, e preparado para vários tipos de processadores, como X86, AMD64, ARM.
  • No novo ÁCTUS, estamos iniciando as operações e uso em Caixas Autônomos, e em breve, estaremos implementando funcionalidades para atender Caixas normais com Operador(a).
  • Desta forma, quando se lê aqui no Release ou no próprio Sistema algo como Novo Áctus, são campos e tratativas já para este novo produto.


Movimentação de Estoque:

  • Agora, na Movimentação de Estoque, ao tentar efetivar uma Movimentação em que em sua Configuração do Plano de Contas, o parâmetro 'Verifica/Valida Saldo de Estoque' estiver = SIM, ele irá alertar os produtos que não tem SALDO-ESTOQUE suficiente para atender a movimentação, exibindo assim, um alerta com o SALDO-DISPONÍVEL e a QUANTIDADE que está tentando movimentar.


Configuração do Plano de Contas

  • Criado o campo "Permite Controle por Empenho" para permitir definir as movimentações que assim que lançadas, já faram a reserva do saldo de estoque (Empenho).
  • Revisado a navegação entre os campos na tela do Cadastro de Configuração de Plano de Contas.


Cadastro de Unidades

  • Na aba "ACTUS NEW", criado a seção TEF o qual permite a definição dos parâmetros de comunicação com o SITEF.


Cadastro de Produtos/Alteração em Massa de Produtos

  • Na aba INTEGRAÇÃO, criado a coluna Percentual de Operação.
  • No campo NCM, só irá aceitar NCM do Tipo NCM como Produtos.
  • No filtro avançado, no campo UNIDADE, agora permite digitar parte do nome da UNIDADE para fazer uma seleção.


Consulta Saldo de Estoque

  • Posicionado o campo ESTOQUE EMPENHADO para permitir visualizar o total de estoque Empenhado no produto/dia.


Exportação para Frente de Caixa

  • Na Exportação de Parâmetros (ÁctusNew), realizado o tratamento para enviar na carga os Parâmetros de TEF que foram definidos no Cadastro de Unidades.
  • Na Exportação de Parâmetros (ÁctusNew), realizado o tratamento para enviar o Operador Padrão para o PDV (pdvs autônomos).
  • Na Exportação de Clientes (ÁctusNew), realizado o tratamento para enviar o cliente individualmente e também, o envio do valor Utilizado Diário e Mensal.
  • Na Exportação de Descanso, realizado o tratamento para Exportar o Cadastro de Descanso previamente Cadastrado para os PDVs.


Cadastro de PDVs

  • Criado o campo Operador Padrão o qual permite definir o Operador Padrão do Caixa (em casos em que o PDV é Autônomo).
  • Criado o campo ATIVO para permitir Ativar ou Inativar algum Pdv cadastrado.
  • Criado o campo ECF/SAT-Padrão (para casos em o PDV terá SAT), neste caso, poderá definir/vincular alguma SAT padrão para o PDV.
  • Criado as colunas de STATUS, como: atualização-produtos, atualização-clientes, atualização-descanso, atualização-finalizadoras, atualização-usuários, atualização-parâmetros, o qual, no Novo Áctus estará atualizando estas colunas de forma automática via API.


Cadastro de Descanso

  • Criado lá em CONFIGURAÇÕES >> FRENTE DE CAIXA, o Cadastro de Descanso, o qual irá permitir a definição das IMAGENS de descanso que deseja enviar para os PDVs, permitindo assim, definir seu tempo de sincronismo e o tempo de ativação (importante observar a RESOLUÇÃO padrão das imagens, para que não distorça em suas exibições).


Controle de Pedidos

  • Ajustado o Filtro Avançado para Permitir definir o Fornecedor que deseja filtrar e também criado o campo TIPO-PERÍODO com suas predefinições.
  • Criado a tela de Confirmação nas ações de Liberar o Pedido de Compras e também na ação de Recusa do Pedido de Compras.
  • Criado o botão de Estornar o Cancelamento do Pedido (situação em que o usuário Cancela o Pedido, mas deseja recuperá-lo novamente).


Parametrizações/Configurações

  • Criado na aba Produtos, seção Gestão Comercial, o campo Modelo de Sugestão de Compras, onde neste terá 3 (três) opções, sendo:
    • SM*Cobertura menos Estoque - Pedido (que é o caso em que o cliente deseje trabalhar com a sugestão de compras, considerando o seguinte cálculo: Saída Média VEZES a Cobertura, e seu resultado, diminuir o SALDO-ESTOQUE (ou Atual ou Virtual) e diminui também o Saldo Pedido Pendente, seu resultado, será a SUGESTÃO COMPRAS que o sistema irá sugerir).
    • Superior x%/Entradas, repete Última Compra (que é o caso em que o cliente deseje trabalhar com a sugestão de compras, considerando o seguinte cálculo: Se a Quantidade-Saída-Após-Entradas for Superior à x% (este percentual é definido em parâmetro) da Somas das Entradas (definido também o período de entradas que deseja), ele irá sugerir diretamente a QUANTIDADE DA ÚLTIMA ENTRADA como sugestão).
    • Estoque menos Quantidade Gôndola (que é o caso para lojas autônomas ou que desejam que suas sugestões, sejam o que comportar na gôndola.
  • Criado na aba Produtos, seção Gestão Comercial, o campo Percentual Saldo Saídas sobre Saldo Entradas, que irá definir qual o Percentual que o cliente deseja considerar para Sugestão. Este parâmetro, também irá sugerir automaticamente lá no Gestão Comercial, permitindo o usuário alterar em alguma filtragem específica.
  • Criado na aba Produtos, seção Gestão Comercial, o campo Destacar Item com Pouca Vendabilidade, que quando ativo, ele irá destacar em amarelo lá no Gestão Comercial, o item em que contados apartir da ÚLTIMA-ENTRADA até a DATA-ATUAL, seu resultado seja superior à sua COBERTURA.
  • Criado na aba Produtos, seção Gestão Comercial, o campo Cálculo da Saída Média, e neste, terá 4 opções, sendo:
    • Últimos X Dias à Data Atual ou Última Venda, indica, que para calcular a saída média dos produtos, o sistema irá considerar os Últimos X dias (conforme número de dias definidos), contados retroagindo apartir da Data do Sistema.
    • Última Entrada à Data Atual ou Última Venda, o sistema irá buscar a Última Entrada (data), e contabilizar as vendas apartir desta data até a data atual e fazer a saída média.
    • Penúltima Entrada à Data Atual ou Última Venda, o sistema irá buscar a Penúltima Entrada (data), e contabilizar as vendas apartir desta data até a data atual e fazer a saída média.
    • Antepenúltima Entrada à Data Atual ou Última Venda, o sistema irá buscar a Antepenúltima Entrada (data), e contabilizar as vendas apartir desta data até a data atual e fazer a saída média. 
  • Criado na aba Produtos, seção Gestão Comercial, o campo Data Limite, o qual terá duas opções, sendo Data do Sistema ou Data Última Venda. Tal definição terá peso/relevância no Cálculo da Saída média, o qual apartir dos dias que será considerado, ou ele irá contar até a Data do Sistema, ou até a Data da Última Venda do produto.
  • Ajustado a Funcionalidade de CÓPIA LINHA DE PRODUTOS, que é a funcionalidade de COPIAR a definição de Linha de Produtos de uma Loja para Outra, prevendo os campos novos que foram inseridos tanto e Linha de Loja de Produtos, como também em Linha de Integração de Produtos.
  • No menu do USUÁRIO, criado no menu o link para Base de Conhecimentos, o qual irá carregar um link de artigos e escritas sobre Release, Publicações e Suporte. Também corrigido os links de Chat e Chamados.

Itens aí no menu SUPORTE como 'Chamados' e 'Chat' estaremos ativando efetivamente em breve!, Aguardem!!!

  • Criado na aba Integração, seção Izio, o campo Data Início de Envio, o qual permitirá o cliente definir apartir de que data deseja iniciar os envios de logs de vendas para a plataforma Izio.


Gestão Comercial

  • Na definição do Fornecedor (caminhão), permite agora definir uma Unidade (loja) o qual deseja Agrupar as quantidades/saldos nesta para fazer a sugestão e compras apartir desta baseado nas Unidades (lojas) que definiu no Filtro Avançado.
  • No Filtro Avançado, agora tem um campo com o nome: Barra Meses V/C?, que quando estiver NÃO, indica que o usuário não deseja que o sistema carregue as informações de compra/venda dos últimos 14 meses (barra de meses) dos itens.
  • No Filtro Avançado, quando o tipo-sugestão for = Superior x%/Entradas, irá exibir o campo % SALDO ENTRADAS para permitir o usuário alterar no filtro específico se desejar.
  • No Agendamento de Fornecedores, criado campos como Divisão para já carregar este no momento em que for utilizado tal agendamento.
  • Ajustado a barra de meses (compra/venda) para totalizar as informações apartir da mesma origem e filtro que é totalizado nas relatórios gerenciais.
  • Na Efetivação do Pedido, criado botão para permitir Excluir Todos os Itens em Negociação de uma só vez.
  • Ajustado na Efetivação do Pedidos, para que este traga o PDF do pedido na tela, independente se teve ou não sucesso no disparo do E-mail.
  • Corrigido o campo MARCA que em sua exibição no Gestão Comercial ficava com campo muito pequeno impedindo assim a visualização correta.
  • Nas colunas do Gestão Comercial, agora é possível exibir os NÍVEIS de Categoria dos Produtos, sendo (Divisão, Setor, Seção, Grupo e Subgrupo).
  • Após aplicar o Fornecedor (caminhão), exibido o ALERTA de pendência financeira, exibindo neste alerta, o total de tal pendência.
  • Após aplicar o Filtro Avançado, se o Fornecedor tiver TROCAS pendente, irá exibir também o Alerta, resumindo neste alerta as pendências Financeira se existir, senão, somente o Alerta das Trocas se existir, senão, nenhum Alerta.
  • No Gestão Comercial, criado o botão PAGAMENTO TROCAS o qual irá chamar o Movimentação de Estoque, já com os dados do Fornecedor carregado, e permitindo o usuário apenas definir o TIPO-PAGAMENTO-TROCAS (Conta Contábil), após a definição, o sistema irá mostrar os ITENS que estão com saldo-trocas pendente para o usuário definir quais serão baixados/pagos.
  • Ajuste na Impressão de Etiquetas apartir do Gestão Comercial.
  • Realizado a exibição das colunas Estoque Empenhado, Dados de Última Entrada, Dados de Penúltima Entrada, Dados da Antepenúltima Entrada, Quantidade de Saída após Última, Penúltima e Antepenúltima Entrada no Gestão Comercial.
  • No Filtro Avançado, no campo UNIDADE, agora permite digitar parte do nome da UNIDADE para ele fazer uma seleção.


Portal do Contador

  • Ajuste no Envio de E-mail nas Apurações de ICMS, Pis/Cofins, Geração do Sped Icms e Geração do Sped Pis/Cofins, o sistema não disparava o E-mail para o E-mail definido, agora, irá disparar o e-mail automaticamente após efetivação.


Faturamento

  • Quando no Cadastro da Loja existir a definição de um CNPJ redirecionado, será utilizado este para gerar e enviar na Nota Fiscal, tal processo se deve quando é cadastrado FILIAIS virtuais (com CNPJs fictícios), e nestas filiais, necessita que as gerações de NOTAS sejam feitas para um CNPJ padrão.
  • No campo RAZÃO-SOCIAL que é gerado na DANFE/Nota Fiscal, será exibido o CÓDIGO do Destinatário cadastrado no sistema, onde na primeira letra do código, será definido sua origem, sendo: C-cliente, F-fornecedor, L-loja, T-transportadora, assim, se constar por exemplo C-000123, indica que a nota foi utilizado como Destinatário um CLIENTE com o código 123.
  • Realizado tratamento do campo 'CONTROLA-EMPENHO', o qual, estando SIM, assim que o usuário SALVAR a nota, este irá primeiramente EMPENHAR o saldo de estoque utilizado, e ao EFETIVAR a nota, o sistema irá retirar do EMPENHO, e efetivar o seu saldo como saldo de estoque utilizado.
  • Se a CFOP (operação fiscal) utilizada no FATURAMENTO não for fiscal, isto é, não gerou um documento fiscal (nota fiscal), o sistema irá permitir imprimir um PDF de Romaneio de Faturamento com os dados deste.
  • Criado o botão de SELECIONAR o qual irá permitir fazê-lo quando o registro do Faturamento estiver com o status = L-Liberado, para permitir ao usuário autorizar e baixar várias notas de uma só vez conforme selecionado.
  • Retirado o botão de ENVIAR-EMAIL quando o registro estiver BAIXADO e a CFOP não for fiscal.
  • Criado o botão CARTA DE CORREÇÃO, o qual irá aparecer para registros com CFOP fiscal e que esteja com o Status como Baixado.
  • Criado o botão DUPLICAR no registro do Faturamento, o qual clicando, ele irá carregar o modal com os dados deste Faturamento o qual estará copiando, para que o usuário faça a confirmação.
  • Nas operações de Cancelamento e Inutilização, estará sendo gravado os dados do usuário de execução e data/hora.
  • Realizado tratamento de Trava, para impedir que seja feito o Cancelamento de nota fiscal de Transferência que já tiver ter sido lançada na Unidade de destino, o qual, quando tentar, irá retornar a mensagem: Nota Fiscal Dobrada no Recebimento, não é possível realizar o cancelamento.
  • Na inclusão do Item, se a regra fiscal o qual encontrou, tiver a definição de CFOP Substituta, o Faturamento irá sugerir esta CFOP em substituição à CFOP que foi passado pelo usuário. Tal uso, ocorre quando por exemplo o produto é Substituição Tributária, o qual em Nota Fiscal de venda estadual por exemplo, deverá conter a CFOP 5405, no entanto, o usuário tentará fazer a inclusão do item com a CFOP 5102, neste momento, se na regra fiscal tiver a definição da CFOP Substituta como 5405, o sistema irá sugerir esta automaticamente.
  • Se no PLANO DE CONTAS, o campo 'PERMITE DOBRA AUTOMÁTICO' como SIM, assim que o usuário efetuar a baixa da NOTA, o sistema irá realizar a DOBRA desta nota no RECEBIMENTO de forma automática, colocando na fila para confirmação de baixa como Aguardando Romaneio Cego (quando o Ramo de Atividade exigir Romaneio Cego), ou, com o status como Liberado.
  • Na inclusão de Itens no Faturamento, realizado tratamento para Incidir no Custo do Produto, um percentual de Operação conforme definido este percentual no Cadastro de Produtos na aba Integração. Tal operação terá uso em caso de Transferência/Vendas que são feitas apartir do CUSTO do produto, e a Unidade deseja imputar um Percentual de Operação pela armazenagem/operação do item.


WebService E4 Sistemas:

  • O que é o WebServiceE4?, é um portal onde a E4 Sistemas mantém a atualização de Cadastros que julgamos genéricos para todos os clientes, onde apartir de nossa alimentação neste portal, o Sistema atualiza estes Cadastros nas bases dos clientes, um exemplo de uma atualização rotineira que ocorre, é o Cadastro de NCMs, onde este é atualizado à cada 3 meses apartir do portal 'deolhonoimposto.ibpt.org.br'.

  • Criado o campo TIPO DE NCM no Cadastro de NCM, onde neste, temos as opções [Produtos (NCM), Prestação de Serviços (NBS) e Serviços (LC116)], logo, no Mercatus (Cadastro de Produtos), só irá aceitar vincular NCMs do tipo igual à Produtos.
  • Na Importação do Cadastro de NCM apartir do portal 'deolhonoimposto', foi tratado para retirar acentuações, que acabavam ficando com caracteres especial após a Importação/Atualização.
  • Na Importação do Cadastro de NCM, tratado para gravar os campos Data de Vigência e Versão e o Tipo do NCM.
  • Tratado, para que assim que rodarmos a atualização do Cadastro de NCMs, primeiramente, o sistema irá INATIVAR todos os NCMs, e logo em seguida, irá ativar somente os que foram retornados nesta Importação, pois apartir da atualização do portal 'deolhonoimposto', ele só nos devolve os NCMs ativos.
  • No Cadastro de Tipo de Operadoras de Cartões, criado o campo Código SiTef o qual poderemos vincular o Código da Operadora o qual o SiTef retorna em qualquer operação, com isso, no Novo Áctus, quando importarmos uma venda em TEF, o sistema conseguirá identificar de forma automática por qual operadora de cartão foi transacionado a venda.


E4 Sistemas

em 26/03/2021