Melhorias e Implementações realizadas Release 1.03.004 em 25/04/2020:

Parametrizações, Fiscal/Contábil:

• Criado parâmetro (Checa Nota Fiscal não Emitida?) a nível de UNIDADE, se deseja controlar ou não a checagem nas EMISSÕES de notas de notas anteriores à data com status PENDENTE ou LIBERADO. Tal parâmetro, tem por finalidade impedir que seja CRIADO/EMITIDO notas em datas posteriores sendo que existem notas anteriores pendentes/liberadas.

Parametrizações, Fiscal/Contábil:

• Criado parâmetro (Importação Pedidos para Transferência entre Filiais em Unidade?) o qual define se nas Importações de Pedidos de Compras no Faturamento, será utilizado para tal emissão, sempre em UNIDADE (não levando em consideração se no Pedido foi feito em CAIXA/EMBALAGEM), quando gerar a nota, se tal parâmetro estiver = SIM, ele irá emitir em UNIDADE, multiplicando no campo QUANTIDADE a embalagem X quantidade do pedido.
• Criado parâmetro (Custo do Pedido para Transferência entre Filiais?) o qual define se nas Importações de Pedidos de Compras no Faturamento, será utilizado para tal emissão, o CUSTO-PEDIDO ou CUSTO/PREÇO atual do produto conforme definido na CONFIGURAÇÃO DO PLANO DE CONTAS da CONTA-CONTÁBIL utilizada.
  
  

Faturamento:

• Realizado o tratamento do parâmetro (Checa Nota Fiscal não Emitida?) para alertar/impedir emissões de notas (baixar a nota) se existir registros de notas anteriores com situações PENDENTE ou LIBERADAS.
• Realizado o tratamento, para que na Importação de PEDIDOS, o campo CÓDIGO-BENEFÍCIO seja buscado apartir da Regra Fiscal, não encontrando, irá busca do Cadastro de Produto, antes, só estava buscando do Cadastro de Produtos.
• Realizado o tratamento, para que na Importação de CUPONS, o campo CÓDIGO-BENEFÍCIO seja buscado apartir da Regra Fiscal, não encontrando, irá busca do Cadastro de Produto, antes, só estava buscando do Cadastro de Produtos.
• Realizado o BLOQUEIO da inclusão e edição na Aba ITENS sem que antes, seja preenchido os campos necessários no Cabeçalho da NOTA.

Figura Fiscal:

• Realizado o tratamento o qual na EDIÇÃO, não carregava o campo TIPO-EMITENTE em regras o qual foi definido o EMITENTE, onde retornava erro ao tentar salvar tal regra.

Cadastro de Convênios:

• Criado o campo CONTA-CONTÁBIL-VENDAS, para permitir definir a nível de CONVÊNIO em qual CONTA-CONTÁBIL deseja que tais registros à receber seja Integrado. Antes, tal definição era CONTA-CONTÁBIL única definida na regra de Importação de Sangrias.
• Corrigido BUG o qual na EDIÇÃO da regra de convênio da UNIDADE, retornava erro quando só existia uma Unidade selecionada.

Gestão Comercial:

• Na barra de MESES de compra/venda, antes o sistema acumulava e tempo de execução/clique no produto, buscando tais informações das tabelas de registro à registro, agora, ao clicar no Item, ele busca tais informações em tabela SUMARIZADAS o qual torna muito mais ágil a navegação entre os itens.
• Tratado para exibir na aba PEDIDO-PENDENTE os Pedidos de Compras Pendente para o Item posicionado.
• Tratando na Digitação do Pedido quando Item está vinculado à Família, para que os próximos itens da Família que forem compradas, seja sugerido o CUSTO do item de família já digitado no Pedido.
• Ajustado a IMPRESSÃO-PEDIDO (PDF) para comportar mais itens e também adicionado campo MARCA e compactado o cabeçalho.
• Criado campo de CUSTO-UNITÁRIO o qual o comprador digitando em tal campo, ele irá multiplicar e encontrar o CUSTO-EMBALAGEM.
• Na busca do Fornecedor, colocar para trazer resultado em ordem alfabética.
• No Fechamento do Pedido de Compras, foi criado Agrupamentos do Pedido para resumir as informações por Unidade, Marca, Produto, Categoria e Família.

Contas à Pagar:

• Realizado tratamento na aba Parcelamento para que quando o título for REPARCELADO, ele atualize as informações de tais parcelamentos na NOTA-FISCAL de origem na aba Financeiro.
• Realizado tratamento na aba Parcelamento para que quando o título for REPARCELADO (diminuindo a quantidade de Parcelas), ele exclua as parcelas que ficaram fora de tal parcelamento, e atualize tais informação na NOTA-FISCAL de origem na aba Financeiro.
• Realizado tratamento na aba Parcelamento/Dados Gerais, para que os ajustes que forem feitos aqui (como Vencimento, Valor e etc), seja também reatualizados na aba Financeiro da NOTA-FISCAL de origem.