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25/03/2020. Release 1.03.003

Melhorias e Implementações realizadas Release 1.03.003 em 25/03/2020:

Cadastro de Unidades:

  • Na aba 'Dados Gerais', foi criado seção para possibilitar a definição se a Loja permite e faz integração com softwares de vendas onlines, sendo eles:
  • Para tal integração, o cliente deverá primeira fechar parceria com tais empresas, e habilitar aqui no Cadastro da Unidade, e uma vez habilitado, à cada 1 hora, um rotina irá realizar a exportação da base cadastral de Produtos + Preços + Saldo de Estoque para tais parceiros. Apenas no caso do SiteMercado (Ifood), que a integração se dá através de um aplicativo SMI fornecido pelo SiteMercado, e este faz o consumo destas informações paras as lojas que estiverem habilitadas.


Borderô Pagamentos do Contas à Pagar:

  • No filtro avançado, adicionado opção de filtrar apenas Borderôs que foram feitos Remessa Bancária.
  • No campo STATUS, adicionado dois novos status:
    • Remessa Bancária (quando a remessa é gerada (salva, mas ainda não foi baixado/gerado o arquivo, nesta situação, o USUÁRIO ainda pode editar ou excluir o borderô).
    • Remessa Bancária Baixada (quando o usuário fez o download do arquivo da remessa, nesta situação, não pode mais ser editado o borderô e nem excluído, pois entende-se, que tal borderô/arquivo foi enviado para o banco, e este, ficará neste status até que seja submetido o arquivo de RETORNO desta remessa, onde neste momento, o sistema irá validar o que foi autorizado pagamento, e os títulos do borderô que não foram autorizados pagamento, ele irá desvincular do borderô e liberá-los, voltando tais títulos para o status 'Liberado'.
  • Criado o botão (na engrenagem do registro) para Download da Remessa.
  • Criado o botão (na engrenagem do registro) para Enviar o arquivo de Retorno de Remessa.
  • Realizado tratamento na geração da Remessa Bancária, para dentro de um mesmo arquivo, gerar um lote exclusivo para títulos do mesmo banco.


Faturamento:

  •  Filtro Avançado, campo CFOP, se selecionado CONTA-CONTÁBIL, ele irá refletir somente as CFOPs de tais CONTAS-CONTÁBEIS.
  •  Agora é possível IMPORTAR para fazer uma NOTA, registros de PEDIDO DE COMPRAS (utilizado para situações em que as LOJAS (filiais), fazem solicitações para uma CENTRAL e esta necessita atender e gerar a NOTA FISCAL.
  • Também é possível, IMPORTAR registros do MOVIMENTAÇÃO-ESTOQUE, utilizado para casos em que a loja faz suas operações de BAIXAS de estoques (quebras dia a dia) e no final do período, necessita fazer uma NOTA FISCAL (para registrar a movimentação fiscalmente) de todas as QUEBRAS lançadas.
  • Criado ALERTA ao clicar em SALVAR/BAIXAR, se tal lançamento está ou não com alguma divergência, como: Falta de ENDEREÇO, Cálculo de Multiplicação Errado, Falta de NCM e etc.
  • Criado PERMISSÃO-ESPECIAL a nível de PERFIL, se tem ou não permissão para BAIXAR a nota, IMPRIMIR PDF, Baixar o XML, INUTILIZAR e CANCELAR.
  • Criado checagem de DIVERGÊNCIA quando o lançamento exigir INTEGRAÇÃO 'FINANCEIRA' e não estiver de acordo com a NOTA FISCAL, ele irá bloquear a baixa do LANÇAMENTO.
  • Na ABA de 'ITENS', criado os campos de UNIDADE-MEDIDA (isso para atender necessidades em que a operação de venda vem numa unidade, mas em operações de devolução necessita fazer em outro tipo de unidade).
  • Na ABA de 'ITENS', criado o campo CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL, que deverá ser informado em casos de operações com tributações ISENTAS ou com REDUÇÃO, conforme normativa da Receita Estadual.
  • Na Baixa da NOTA (emissão), realizado o tratamento quando for nota de referente à CUPOM e cliente for de FORA DO ESTADO (tratamento da situação de OPERAÇÃO INTERNA, com destinatário de Fora do Estado).
  • Na tela de preenchimento do FATURAMENTO, foi invertido os campos para melhor preenchimento (alguns campos automáticos) por parte do Usuário.
  • Criado checagem de GTIN inválido (que às vezes ocorria, em emissões de NOTAS em que o PRODUTO cadastrado tem um EAN que é inválido para a Receita (não faz parte da normativa GTIN)).
  • Na tela de ENVIO-EMAIL, estará sugerindo automaticamente o E-MAIL do cadastro do Destinatário.
  • Na tela de IMPORTAÇÃO, estará carregando alguns campos de forma automática.
  • No CADASTRO-CONTAS, definido uma conta-principal, e esta irá sugerir automaticamente no Faturamento.
  • Criado o botão de MENSAGEM (na engrenagem) o qual irá mostrar a ÚLTIMA mensagem de erro que retornou da Receita em caso de emissões que não foram autorizadas.
  • Na aba 'Cálculo do Imposto', seção 'Notas de Origem', criado opção de referenciar NOTAS FISCAIS manuais no caso de devolução.
  • Na aba 'Cálculo do Imposto', seção 'Notas de Origem', tratado para exibir na mesma listagem as várias opções de Chaves e Notas referenciadas.
  • Realizado tratamento para permitir destacar o campo 'VALOR-OUTRAS-DESPESAS' (utilizado para destacar o VALOR-ST no caso de notas de devolução), e sendo destacado tal valor aqui na aba 'Cálculo do Imposto', ele irá ratear tal valor sobre os itens que tem ST.
  • Realizado tratamento para permitir emissão de Nota Fiscal Complementar, para isto, deve-se criar um Documento/Configuração com o Tipo-Documento = CF-Complemento Fiscal, ai nesta situação, quando da criação de uma nota com tal documento, ele irá permitir entrar com o Produto em VALOR, digitar o valor de Base de Cálculo, Valor do ICMS, Percentual do ICMS e etc.
  • Na Importação de Pedidos (utilizado para Transferência entre Lojas), criado parâmetro (lá em Parametrizações >> Estoque, para permitir que tais transferências saiam sempre em UNIDADE, não destacando assim quantidades no campo Embalagem.
  • Na Importação de Pedidos, quando não estiver emitindo sempre em Unidade (Parâmetro), ele irá respeitar a Embalagem do Tipo = Transferência lá do Cadastro de Produtos, senão existir a definição aqui, ele utiliza a Embalagem do Produto.
  • Criado Alerta do Tipo Divergência (irá impedir a emissão da Nota), se a configuração do Plano de Contas estiver habilitado para Integrar Financeiro, e na Emissão da Nota não existir pendência financeiro criado na aba Financeiro.
  • Criado seção na tela do Faturamento, para exibir informações de Data/Hora e Usuário que criou o lançamento, que alterou o lançamento e que efetivou/baixou o lançamento.
  • Quando realizado a INUTILIZAÇÃO, irá salvar o XML da tal Inutilização na pasta correspondente, e permitir o Download no botão na engrenagem do registro.
  • Criado Parâmetro lá na aba Fiscal/Contábil, se a Loja faz Checagem de Notas Não Emitidas, sem = SIM, em toda baixa de Nota, ele irá verificar se existe notas não Emitidas com data anterior à data de tal nota, tendo, ele irá listar quais notas ele encontrou que não está baixado para o Usuário verificar.


Financeiro:

  • Correção no Agrupamento de Títulos à Pagar.
  • Correção no Borderô à Receber, que quando acionado apartir do Painel Financeiro, estava travado.
  • Correção na Manutenção de Títulos à Pagar, que Títulos com Parcelas, não estava permitindo Alterar o Vencimento das Parcelas.
  • Criado novas Formas de Pagamento/Recebimento no Financeiro.
  • No Abatimento de Títulos à Receber, abatendo este de um Títulos à Pagar, agora é possível Zerar e Efetivar a baixa Zerado (um pelo outro).
  • No campo Conta Contábil, exibindo agora o código da conta Reduzida.
  • Correção no Agrupamento de Títulos à Receber, que retornava erro de Sql.
  • Na Consulta do Contas à Receber, de um registro de Cartões, agora é possível fazer a pesquisa dos Cartões que não tem Vínculo, e Vinculá-lo no Lote.
  • No Borderô à Pagar e Receber, tratado para Exibir no Campo LOJA (Unidade) o Nome Fantasia.


Tesouraria:

  • Criado tipo de operação = VOUCHER (no cadastro de Bandeira de Cartões).
  • Na Importação de Sangrias, se a Bandeira do cartão localizado (apartir do BIN), for do TIPO = VOUCHER, ele irá ignorar em que operação passou tal cartão (se no Crédito ou Débito), e assim, irá subir o registro. (antes, ele localizava a Bandeira do Cartão, mas se no cadastro desta bandeira estivesse cadastrado como CRÉDITO, obrigatoriamente, tal cartão só encontrava se foi também passado em Crédito, quando na realidade, tais tipos de cartões permitem passar tando na função Crédito, quanto na função Débito).


Movimentação de Estoque:

  • Ao criar registro do Tipo = IN-Inventário, ele irá permitir definir um Período de Vendas para que assim que efetivar, ele busque as informações de tal período de vendas para imprimir e exibir no relatório de resultado do inventário.
  • Criado colunas de divergências, custos total de faltas, custo total de sobras para imprimir e exibir tais informações no resultado do inventário.
  • Realizado tratamento da tecla ENTER para permitir ir para o próximo ITEM na digitação da Quantidade do Lançamento..


Apuração ICMS:

  • Liberado para que na Apuração de ICMS, seja possível selecionar mais de uma UNIDADE, e definir uma Unidade MATRIZ o qual na geração do Arquivo, ele irá acumular as movimentações de todas Unidades selecionadas, na unidade Matriz definida.
  • Realizado tratamento na Geração do SPED ICMS para respeitar o agrupamento de UNIDADES.
  • Realizado tratamento na Geração do SPED ICMS com relação às alterações de Versão do validador conforme normativa de Fevereiro/2020.


Consulta Emissão de Etiquetas:

  • Realizado o tratamento nos FILTROS para possibilitar trazer numa só consulta, as 3 possibilidades de registros, sendo:
    • Produtos que foram alterados.
    • Produtos que estão Iniciando OFERTAS no dia informado.
    • Produtos que estão Finalizado OFERTAS no dia informado.
  • Criado novas colunas para possível SELEÇÃO, como Categoria, Marca, Sabor e etc.
  • Criado novas opções de FILTRO, como Marca, Categoria.
  • Habilitado a opção de IMPRESSÃO do PDF (listagem) e a EXPORTAÇÃO para EXCEL (listagem).


Resultados:

  • No Relatório de Análise de Compra e Venda, liberado para que neste trate as movimentações do Recebimento com status = Auditoria.


ÁctusPDV:

  • Criado Fila de Contingência Única, onde todas as Contingências que qualquer PDV gere, é enviado para esta fila Única e esta fila que irá gerenciar tal autorização, e após autorizado, irá seguir com o Armazenamento.
  • Tratado na função de Correspondente Bancário, para que realize a Abertura da Gaveta.
  • Na Função de Reimpressão do Cupom, realizado tratamento para que pressionando-se ENTER, ele assuma como resposta o Último Cupom.
  • Realizado tratamento na função de Recálculo da Cesta Básica, para que faça o Rateio independente da Quantidade do Item vinculado à Cesta, só esta funcionando quando era 1 unidade de cada item.
  • No sincronismo entre PDV e SERVIDOR, as Treads aguardavam 30 segundos para entrar em novo LOOP, diminuído tal tempo para 10 segundos.


Collector:

  • Agora, no ato da coleta do Item, ele já irá acusar divergência no ato da coleta, não sendo mais necessário ir até o botão coletados e analisar.
  • Na função de INVENTÁRIO, liberado a comunicação (envio da informação) para o Mercatus.


Perfis:

  • Criado Permissões de Operações para Faturamento, conforme imagem abaixo:


...Continua...