✨ Menos retrabalho. Mais fluidez. Uma gestão inteligente e conectada.
Apresentamos a Release Oficial do Mercatus — vJulho/2025, uma atualização que vai além das melhorias pontuais. Ela representa uma evolução concreta na forma como você gerencia pagamentos, estoque, integrações fiscais e a qualidade das informações no sistema.
Aqui, cada entrega nasceu de problemas reais, vividos no campo. E mais do que respostas, trazemos soluções: automações precisas, validações inteligentes e novas opções de controle que simplificam sua operação e aumentam a segurança dos seus processos.
O que muda nessa versão?
✔️ Mais autonomia e agilidade;
✔️ Processos mais inteligentes, com menos interferência manual;
✔️ Um sistema que antecipa falhas e mantém a qualidade dos dados de ponta a ponta.
Seja na retaguarda, no PDV ou na palma da mão — tudo está mais conectado, mais leve e preparado para o que o dia exige.
🆕 Novas Funcionalidades
💳 Emissão de boletos no Contas a Receber — Integração com EFI
Necessidade:
Antes, a emissão de boletos era manual e levava mais tempo para ser concluída. Agora, o Mercatus permite gerar boletos diretamente no sistema, de forma simples e rápida, com atualização automática do status de pagamento.
O que foi desenvolvido:
Inclusão da opção “Gerar Boleto” no Contas a Receber, tanto para um título específico quanto para vários títulos ao mesmo tempo;
Geração automática de boletos com linha digitável, código de barras, link para visualização e QR Code Pix;
Atualização automática do status do título conforme o pagamento (ex.: pago, vencido, cancelado);
Baixa automática dos títulos assim que o pagamento é identificado;
Bloqueio de alterações em títulos já emitidos, permitindo apenas mudança de vencimento;
Como configurar antes de emitir
Conta Bancária
A conta usada no título deve estar configurada para emissão de boletos no banco EFI (com todos os dados cadastrados corretamente).
Cadastro do Cliente
O cliente precisa ter os dados completos:
CPF ou CNPJ;
Endereço completo (rua, número, bairro, cidade, CEP e estado);
E-mail e telefone atualizados.
Como emitir boletos no dia a dia
✅ 1. Emissão de um único boleto
No Contas a Receber, clique na engrenagem do título já lançado, e selecione Gerar Boleto;
Confirme e o boleto será gerado imediatamente, com:
Linha digitável e código de barras;
QR Code Pix para pagamento instantâneo;
Link para visualização e PDF.
✅ 2. Emissão de vários boletos ao mesmo tempo
Selecione os títulos desejados;
Clique no botão Gerar Boleto no topo da tela do Contas a Receber;
Preencha os dados gerais e confirme;
O sistema exibirá o progresso até que todos os boletos sejam gerados.
Como funciona após a emissão
O status do título muda automaticamente conforme o andamento do pagamento:
Aguardando
Pago
Vencido
Cancelado
Para títulos já emitidos, só é possível alterar a data de vencimento, e essa alteração é enviada automaticamente ao banco.
Benefícios práticos
Cobrança muito mais rápida e moderna;
Baixa automática, sem necessidade de ações manuais;
Menos risco de erros e mais segurança no controle financeiro;
Melhor organização na gestão.
💸 Pagamento via PIX no Contas a Pagar — Integração com EFI
Necessidade:
Antes, a baixa de títulos no Contas a Pagar dependia de processos manuais, aumentando o tempo de pagamento e o risco de erros. Com essa atualização, o Mercatus permite realizar pagamentos via PIX de forma automatizada, diretamente pelo sistema, com baixa automática do título após a confirmação.
O que foi desenvolvido:
Integração com a plataforma EFI para realizar pagamentos via PIX diretamente pelo Contas a Pagar;
Inclusão do botão “Efetuar Pagamento” nos títulos elegíveis;
Baixa automática do título somente após a confirmação do pagamento;
Bloqueio automático de envio quando dados obrigatórios estiverem incompletos.
Como configurar antes de pagar
Conta Bancária
A conta usada no título deve estar configurada para integração com o banco EFI, incluindo:
Dados de autenticação fornecidos pela EFI;
Ativação da integração no cadastro da conta.
Emitente (Fornecedor ou Cliente)
A chave PIX deve estar cadastrada no emitente (fornecedor ou cliente).
Apenas uma chave PIX pode ser vinculada por emitente.
Forma de Pagamento
É necessário usar a forma de pagamento Carteira Digital vinculada à conta configurada.
Como pagar via PIX no dia a dia
Selecione o título no Contas a Pagar
Localize o título desejado e clique no botão “Efetuar Pagamento”.
Confirmação do pagamento
O sistema envia a ordem de pagamento para o banco digital;
Se os dados estiverem corretos e houver saldo, o pagamento é efetuado;
Caso falte alguma informação ou não haja saldo, o pagamento é bloqueado automaticamente.
Baixa do título
A baixa só ocorre após a confirmação do pagamento pelo banco;
Não há status intermediário exibido (o título continua como “Em aberto” até ser baixado).
Benefícios práticos
Pagamentos mais rápidos e com menos intervenção manual;
Baixa automática e segura dos títulos pagos;
Eliminação de erros por informações incorretas;
Mais rastreabilidade e controle financeiro no Contas a Pagar.
🔓 Abertura de Portas direto no Dashboard de Unidades
Necessidade:
Antes, para abrir as portas das lojas, era necessário acessar aplicativos externos ou usar QR Codes, o que tornava o processo mais lento e dependente de outros sistemas. Agora, o suporte técnico e os gestores podem abrir portas diretamente pelo Mercatus, de forma mais prática e integrada ao PDV.
O que foi desenvolvido:
Inclusão de um botão “Abrir Porta” no Dashboard de Unidades, ao lado das opções do PDV;
Exibição automática do botão apenas em PDVs que atendam aos critérios de configuração;
Registro automático de todas as aberturas no Log de Portas, com data e hora;
Melhoria visual com novos ícones para as ações do PDV, deixando a interface mais limpa.
Como funciona e o que é necessário configurar
Critérios para o botão aparecer
O PDV deve ter:
Trava vinculada ao equipamento;
Trava ativa;
Tipo de trava compatível: AccessRun, Sonoff, HomeLabs ou E4Sistemas.
Exibição do botão no Dashboard
Se os critérios forem atendidos, o botão “Abrir Porta” aparece automaticamente ao lado das ações do PDV;
Registro de segurança
Toda abertura é registrada automaticamente no Log de Portas;
Os registros podem ser filtrados e exportados em Excel ou PDF.
Forma de abrir a porta
Basta um clique no botão para a porta ser aberta imediatamente;
Benefícios práticos
Abertura de portas muito mais rápida e integrada ao sistema;
Menos dependência de aplicativos externos ou QR Codes;
Redução do esforço do suporte local e maior agilidade no atendimento;
Segurança garantida, com registro completo no Log de Portas.
🧾 Faturamento — Dobra Automática da Nota no Recebimento
Necessidade:
Antes, ao receber mercadorias via Picklist, o sistema usava apenas a conta contábil padrão para registrar a entrada, o que exigia ajustes manuais para atualizar custos e preços de forma correta. Agora, o Mercatus respeita automaticamente a Conta Contábil de Entrada definida no Livro de Pedidos, permitindo que custos e preços sejam atualizados no momento do recebimento.
O que foi desenvolvido:
Uso automático da Conta Contábil de Entrada do Livro de Pedidos no recebimento de mercadorias via Picklist (quando houver apenas um livro vinculado ao faturamento);
Atualização automática de custos e preços de venda com base na conta contábil configurada, respeitando a margem definida;
Manutenção do comportamento atual quando:
Não houver conta contábil definida no livro;
Houver mais de um livro vinculado ao faturamento (segue a conta padrão).
Como configurar antes de usar
Livro de Pedidos
Defina a Conta Contábil de Entrada no cadastro do livro;
Essa conta deve ser uma conta de entrada que já possua os parâmetros ativados:
Atualizar custo;
Atualizar preço.
Plano de Contas (quando aplicável)
Se a conta contábil já estiver criada e configurada corretamente, não há necessidade de ajustes adicionais.
Como funciona no dia a dia
Durante o faturamento e recebimento via Picklist
O sistema verifica se há apenas um Livro de Pedidos vinculado ao faturamento;
Se houver e ele tiver uma conta contábil configurada com os parâmetros ativados:
Atualiza o custo do produto na loja de destino com base no valor da transferência;
Recalcula o preço de venda automaticamente com base na margem configurada.
Quando a atualização não ocorre
Se houver mais de um livro vinculado ou se os parâmetros de atualização não estiverem ativos na conta contábil, o sistema segue o comportamento padrão.
Benefícios práticos
Custos e preços corretos desde a entrada da mercadoria;
Menos ajustes manuais após o recebimento;
Maior segurança fiscal e contábil no controle de entradas;
Operação mais ágil e com menos risco de erros.
🚀 Melhorias
📚 Campos de destino expandidos no Plano de Contas
Necessidade:
Antes, os campos de destino (contra partidas) no Plano de Contas ficavam disponíveis apenas para documentos do tipo Inventário (IN), limitando a flexibilidade contábil em outras operações. Com esta atualização, mais tipos de documentos passaram a permitir a configuração de contas de destino, ampliando as possibilidades de controle e ajustes contábeis.
O que foi desenvolvido:
Liberação dos campos de destino (contra partidas) também para os seguintes tipos de documentos:
TR (Transferência);
TE (Transferência entre Estoques);
TI (Transferência Interna);
TS (Transferência de Saída);
PC (Pedido de Compra);
QB (Quebra);
QD (Quebra Devolução);
UC (Uso Consumo).
Como configurar antes de usar
Acesse o Plano de Contas
Vá em Financeiro → Plano de Contas;
Edite a conta contábil desejada;
Preencha os campos de destino
Na aba Dados Gerais, os campos de destino estarão habilitados também para os tipos de documentos listados acima;
Configure conforme a necessidade contábil de cada operação.
Como funciona no dia a dia
Após configurados, os lançamentos contábeis desses tipos de documentos seguirão automaticamente as contas de destino definidas no Plano de Contas;
O comportamento é igual ao já existente para o tipo Inventário, porém agora aplicado a mais operações.
Benefícios práticos
Mais flexibilidade na parametrização contábil;
Uniformidade no tratamento de lançamentos;
Redução de ajustes manuais posteriores.
🎥 STOPFURTOS — Ajuste no tempo inicial do vídeo das ocorrências
Necessidade:
Antes, ao visualizar vídeos de ocorrências no módulo STOPFURTOS, o sistema iniciava o vídeo 60 segundos antes do momento apontado na ocorrência. Isso aumentava o tempo de análise desnecessariamente. Agora, o vídeo começa 10 segundos antes, otimizando a visualização e mantendo apenas o trecho relevante.
O que foi desenvolvido:
Ajuste na regra de exibição do vídeo:
O início do vídeo agora é 10 segundos antes do horário indicado na ocorrência (antes eram 60 segundos);
A duração do vídeo acrescenta 10 segundos ao final (10 segundos adicionais para garantir o contexto completo).
Como funciona no dia a dia
Acesse as ocorrências
Vá em Ocorrências/Desvios no STOPFURTOS;
Filtre uma ocorrência;
Visualize o vídeo
Ao abrir o vídeo, ele será reproduzido começando 10 segundos antes do horário indicado;
O vídeo será estendido automaticamente em 10 segundos ao final.
Benefícios práticos
Análise mais rápida das ocorrências;
Foco apenas no trecho relevante do evento;
Melhor aproveitamento do tempo em auditorias e monitoramentos.
📂 Menu EXPRESS — Liberação da opção “Exportação para Terminal de Consulta”
Necessidade:
Antes, na visão EXPRESS, o item Exportação para Terminal de Consulta não estava disponível no menu, impossibilitando que clientes desta visão realizassem exportações diretamente pelo sistema.
O que foi desenvolvido:
Liberação do item Exportação para Terminal de Consulta no menu:
OPERAÇÕES → PDV → Exportação para Terminal de Consulta;
Como funciona no dia a dia
Na visão EXPRESS
O menu agora exibe normalmente o item Exportação para Terminal de Consulta;
Durante o processamento da exportação
Basta acionar o botão de exportação;
O sistema garante a criação do diretório necessário para salvar os arquivos antes de concluir a exportação.
Benefícios práticos
Clientes da visão EXPRESS agora podem realizar a exportação sem restrições;
Processo mais seguro, sem falhas por diretório inexistente;
Operação mais ágil e com menos necessidade de suporte técnico.
🌍 Configurações — Liberação do menu “Cadastro de Região”
Necessidade:
Embora já exista a tabela Região vinculada ao Cadastro de Unidades, não havia no menu um local onde o usuário pudesse cadastrar, editar ou gerenciar essas regiões diretamente pelo sistema, o que dificultava a manutenção e atualização dessas informações.
O que foi desenvolvido:
Liberação do item Cadastro de Região no menu:
CONFIGURAÇÕES → EMPRESAS → Cadastro de Região;
Posicionado logo abaixo do item Cadastro de Bandeiras;
Disponibilização do item nos três menus disponíveis no sistema (incluindo EXPRESS).
Como funciona no dia a dia
Acessando o menu
Vá em Configurações → Empresas → Cadastro de Região;
Gerenciando regiões
É possível incluir, editar e excluir registros diretamente pelo modal, alimentando automaticamente a tabela Região já associada ao Cadastro de Unidades.
Benefícios práticos
Maior autonomia para gerenciar regiões sem necessidade de suporte técnico;
Atualização rápida e centralizada das regiões associadas às unidades;
Mais organização na estrutura de cadastro de empresas.
🔐 Log de Portas — Inclusão de filtro avançado por Trava de Acesso
Necessidade:
Antes, o Log de Portas não exibia a descrição da trava. Isso dificultava a auditoria e a análise de acessos físicos, já que não era possível filtrar por uma trava específica.
O que foi desenvolvido:
Melhoria no filtro avançado:
Inclusão do campo Trava de Acesso no filtro avançado, permitindo selecionar portas específicas;
Melhoria visual:
A coluna Descrição da Porta foi renomeada para Trava de Acesso.
Como funciona no dia a dia
No Log de Portas de Acesso
Agora é possível filtrar registros por Trava de Acesso de forma rápida e precisa;
Os registros exibem corretamente a trava vinculada ao acesso.
Exportação de dados
As informações de Trava de Acesso também podem ser exportadas em Excel ou PDF diretamente da listagem.
Benefícios práticos
Auditoria mais precisa dos acessos físicos;
Facilidade para localizar eventos por porta específica;
Mais segurança e confiabilidade nos registros do Log de Portas.
🧾 Painel NFC-e — Novos tratamentos de contingência
Necessidade:
Algumas situações de contingência fiscal no envio de cupons NFC-e não estavam sendo tratadas corretamente, causando bloqueios desnecessários na fila ou registros inconsistentes. Com esta melhoria, o Mercatus passou a lidar com novos casos de forma mais inteligente, garantindo que os cupons sejam processados ou encaminhados corretamente para análise manual.
O que foi desenvolvido:
Tratamento para cupons com valor pago igual a zero:
Quando o total de pagamentos for zero, o registro não é mais enviado no arquivo da NFC-e;
Se, mesmo assim, o cupom retornar como contingência após a transmissão, ele é movido automaticamente para o status 999 — Contingência Manual.
Novas regras para retorno de cupons com status específico:
CSTAT = 703 → Retorna automaticamente para a fila no próximo processamento;
CSTAT = 109 → Retorna automaticamente para a fila no próximo processamento.
Identificação de CSTAT na origem:
Preparação para tratar automaticamente erros de origem, como:
564 → Total do Produto/Serviço difere do somatório dos itens;
865 → Total dos pagamentos menor que o total da nota;
539 → Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso;
869 → Valor do troco incorreto.
Como funciona no dia a dia
Durante o processamento dos cupons
Cupons com valor pago zerado já não são enviados, evitando erros desnecessários;
Cupons que entrarem em contingência são redirecionados automaticamente para a fila ou para análise manual, conforme o CSTAT recebido.
Na fila de contingência
Os cupons tratados são reorganizados automaticamente, reduzindo a necessidade de intervenção manual.
Benefícios práticos
Menos bloqueios no envio de cupons NFC-e;
Tratamento automático de erros comuns de contingência;
Menos intervenção manual e operação fiscal mais fluida.
📊 Dashboard Prevenção — Exibição de múltiplos lotes no agrupamento por produto e vencimento
Necessidade:
Antes, quando um produto possuía múltiplos lotes para o mesmo vencimento, o Dashboard de Prevenção exibia apenas um lote, dificultando a análise detalhada do estoque e dos vencimentos. Agora, todos os lotes são exibidos corretamente, organizados por vencimento.
O que foi desenvolvido:
Nova lógica de agrupamento por vencimento e lote:
Identificação automática de todos os lotes associados ao mesmo grupo de produto e vencimento;
Formatação da coluna LOTE:
Quando houver mais de um lote: exibe os lotes em formato de lista (ex:
001, 002, 015);Quando houver apenas um lote: mantém o formato padrão (lote único);
Desmembramento por vencimento na listagem:
Quando houver mais de um vencimento na data filtrada, o sistema agora desmembra as linhas, exibindo cada vencimento separadamente;
Aplicação em todas as telas relevantes:
Regra aplicada nas abas PRODUTOS/UNIDADE e PRODUTOS, respeitando o agrupamento já existente por produto e vencimento.
Como funciona no dia a dia
Ao filtrar produtos no Dashboard de Prevenção
Se um produto tiver vários lotes para o mesmo vencimento, todos os lotes são exibidos juntos na mesma linha;
Se houver mais de um vencimento na data filtrada, o sistema divide em múltiplas linhas, uma para cada vencimento.
Exemplo visual:
Antes:
Produto A — Vencimento 10/08/2025 — Lote L001 (único lote exibido)
Agora:
Produto A — Vencimento 10/08/2025 — Lotes L001, L002, L015
Produto A — Vencimento 15/08/2025 — Lote L020 (nova linha desmembrada).
Benefícios práticos
Maior precisão na análise de estoque por vencimento e lote;
Identificação mais rápida de lotes críticos ou com risco de vencimento;
Melhor apoio para ações preventivas e decisões operacionais.
🛠️ Correções
🔍 Menu — Melhoria na busca de módulos com suporte a acentuação e exibição da seção
Análise realizada:
Antes, o botão de busca de módulos no menu só retornava resultados quando o usuário digitava exatamente como o módulo estava escrito, incluindo acentos. Além disso, alguns módulos com nomes semelhantes não exibiam em qual seção estavam, dificultando a escolha correta.
O que foi corrigido:
Busca mais flexível:
Agora a busca funciona independentemente de acentuação (ex.: ao digitar “titulos”, também retorna “Títulos”);
Exibição da seção do módulo:
Módulos com nomes iguais ou semelhantes agora exibem também o caminho completo no menu (ex.: Controle de Títulos (Contas a Pagar)).
Como funciona agora
Ao buscar módulos no menu
O usuário pode digitar com ou sem acentos, e todos os resultados correspondentes serão listados;
Módulos com nomes iguais aparecem acompanhados da seção a que pertencem, facilitando a escolha correta.
Benefícios práticos
Busca mais rápida e intuitiva, sem preocupação com acentuação;
Mais clareza ao identificar módulos com nomes parecidos;
Redução de cliques errados e maior produtividade na navegação.
💰 Crontab — Expiração de cashback vencido corrigida
O que foi identificado:
Na rotina automática de expiração de cashback, em alguns casos, o sistema estava expirando valores incorretos.
O que foi corrigido:
Ajustada a lógica da rotina de expiração para considerar apenas o saldo não utilizado no momento da expiração;
Garantia de que valores já consumidos pelo cliente não sejam novamente descontados.
Como funciona agora
Durante a execução automática
O sistema identifica exatamente qual saldo de cashback ainda está disponível;
Expira apenas esse saldo remanescente, preservando o histórico correto de utilização.
Consulta do histórico pelo usuário
O valor expirado pode ser visualizado normalmente no extrato de cashback dentro do cadastro do cliente.
Benefícios práticos
Saldos de cashback corretos e confiáveis para os clientes;
Redução de erros manuais e chamados de suporte para ajustes;
Mais transparência e confiança nas operações financeiras.
📊 Relatório de Estoque — Totais corrigidos em todos os agrupamentos
Situação identificada:
Após a criação do agrupamento por Categorias na última atualização, os totais de Quantidade, Custo e Preço passaram a apresentar valores incorretos em alguns agrupamentos do Relatório de Estoque.
O que foi corrigido:
Ajustada a lógica de cálculo dos totais em todos os agrupamentos do relatório;
Garantia de que, independentemente do agrupamento escolhido, os totais respeitem o mesmo filtro aplicado.
Como funciona agora
Ao aplicar filtros no Relatório de Estoque
Os totais exibidos são consistentes em todos os agrupamentos disponíveis;
Apenas o agrupamento Ruptura mantém seu conceito específico, como já era antes.
Validação prática
Um mesmo filtro aplicado para Produto, Unidade, Categorias ou qualquer outro agrupamento retorna agora exatamente os mesmos totais.
Benefícios práticos
Maior confiabilidade nos relatórios de estoque;
Comparações consistentes entre diferentes agrupamentos;
Decisões de compra e reposição baseadas em dados corretos.
📈 Consistência de Vendas — Cálculo correto do “VL VENDA PDV” considerando o PDV filtrado
Caso identificado:
Na tela de Consistência de Vendas, o campo VL VENDA PDV não respeitava corretamente o filtro avançado aplicado para PDVs. Mesmo ao selecionar um único PDV, o sistema exibia valores acumulados de toda a loja, incluindo PDVs não selecionados, como o “APP”. Isso gerava distorções nos relatórios e comprometia a análise de vendas.
O que foi corrigido:
Ajustada a lógica no cálculo do VL VENDA PDV para considerar rigorosamente apenas os PDVs selecionados no filtro.
Como funciona agora
Ao aplicar um filtro avançado para um único PDV
O valor exibido no campo VL VENDA PDV corresponde exclusivamente às vendas realizadas por aquele PDV específico.
Ao filtrar um conjunto de PDVs
O valor exibido é a soma apenas dos PDVs selecionados, sem incluir valores de outros PDVs da mesma loja.
Atualização em tempo real
Alterar o filtro de PDVs recalcula imediatamente os valores, garantindo consistência total nos dados.
Benefícios práticos
Relatórios de vendas mais confiáveis e precisos;
Análises específicas por PDV, sem interferência de outros pontos de venda;
Tomada de decisão mais assertiva com base em dados corretos.
📦 Movimentação de Estoque — Filtros salvos funcionando corretamente
Na tela de Movimentação de Estoque, filtros avançados salvos (visões personalizadas) não estavam sendo aplicados corretamente. Ao reutilizar um filtro salvo, o sistema retornava resultados inconsistentes ou incompletos, ignorando seleções como Status, Lojas e Conta Contábil.
O que foi corrigido:
Aplicação correta dos filtros salvos:
Filtros salvos agora carregam exatamente as mesmas configurações aplicadas no momento do salvamento;
Campos como Status, Lojas e Conta Contábil respeitam a seleção original;
Melhoria na usabilidade do filtro avançado:
Inclusão da possibilidade de seleção e digitação nos campos Rota e Tipo Documento;
Exclusão de filtros salvos:
É possível excluir filtros salvos diretamente pelo usuário, caso não sejam mais necessários.
Como funciona agora
Ao salvar um filtro avançado
O sistema armazena todas as configurações de colunas e seleções aplicadas.
Ao reutilizar um filtro salvo
O resultado exibido será exatamente igual ao configurado no momento do salvamento, sem inconsistências.
Ao ajustar os filtros
Campos antes limitados agora aceitam digitação e seleção livre, tornando as pesquisas mais flexíveis.
Benefícios práticos
Maior confiabilidade ao reutilizar filtros personalizados;
Mais agilidade para criar visões específicas e reutilizá-las no dia a dia;
Redução de tempo em buscas repetitivas e operações de estoque.
📦 Inventário Rotativo — Cupons cancelados desconsiderados no cálculo de estoque
No inventário rotativo, vendas canceladas no PDV impactavam o cálculo do estoque como se os produtos tivessem sido realmente vendidos. Isso gerava divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema, com saldos negativos indevidos.
O que foi corrigido:
Ajustada a lógica de cálculo do inventário rotativo para ignorar totalmente cupons com status cancelado;
A divergência agora é calculada apenas com base em vendas efetivas, desconsiderando qualquer movimentação de produtos que tenham sido cancelados no PDV.
Como funciona agora
Durante o cálculo do inventário rotativo
Cupons cancelados são automaticamente excluídos do processo de contagem;
O saldo exibido no sistema corresponde apenas a movimentações realmente efetivadas.
Impacto nos relatórios
Relatórios de estoque e inventário agora exibem valores consistentes com a contagem física, sem distorções por cancelamentos.
Benefícios práticos
Inventários mais precisos e alinhados com o estoque físico;
Eliminação de saldos negativos indevidos;
Menos necessidade de ajustes manuais após contagens físicas.
✅ Encerramento
A partir de agora, todas essas atualizações já estão disponíveis no Mercatus — versão de julho/2025.
Cada item entregue aqui reflete nosso compromisso com a eficiência prática e a evolução constante.
Se tiver qualquer dúvida ou precisar de apoio para aplicar as novidades, nosso time de suporte está pronto para ajudar.
Mercatus. Onde eficiência não é promessa — é entrega.